Statsbudgeten 2014
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 550 000 euro.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Effekt | |||
| Skuldhantering, resultat | >0 | >0 | >0 |
| Den förväntade pensionsåldern1) | 62 år 1 mån. | 62 år 4 mån. | 62 år 6 mån. |
| Förväntad arbetsförmåga1), % | 79 | 78 | 78 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
|---|---|---|---|
| Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundtillfredsställelsen, skala 4—10 | 7,95 | 7,5 | 7,5 |
| Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar | 34 | 24 | 18 |
| Handläggningstiden för rättelser av livränta, mån. | 1,8 | 1,8 | 1,52) |
| Handläggningstiden för brottsskadeersättningar, mån. | 6,4 | 6 | 63) |
| Uppföljning av användningen av Suomi.fi, antalet besök/mån. | 210 653 | 205 000 | 215 000 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Grad av spridning för den elektroniska ekonomi- och personalförvaltningen, % | 90 | 90 | 90 |
| Grad av spridning för Kieku, årsv. i de bokföringsenheter som infört det | 1 300 | 14 000 | 35 000 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken under omkostnadsmomentet, årsv. | 337 | 347 | 4) |
1) Målet är den förväntade arbetsförmågan för föregående år, t.ex. är målet för 2012 värdet för den förväntade arbetsförmågan för 2011.
2) Det finns inte tillgång till jämförbara uppgifter.
3) Målet har tillsammans med justitieministeriet satts till 6 månader 2013–2014 och till 5 månader 2015.
4) Antalet årsverken beror på de anpassningsåtgärder som man kommer överens om med finansministeriet.
Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att uppgifterna vid Statskontoret minskar i enlighet med vad som överenskoms med finansministeriet samt att Rondo-serviceuppgifterna överförs från Statens IT-servicecentral.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 41 047 | 36 780 | 43 998 |
| Bruttoinkomster | 12 002 | 8 857 | 13 448 |
| Nettoutgifter | 29 045 | 27 923 | 30 550 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 4 460 | ||
| — överförts till följande år | 1 570 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 8 583 | 5 146 | 5 090 |
| — övriga intäkter | 3 406 | 3 711 | 8 358 |
| Intäkter sammanlagt | 11 989 | 8 857 | 13 448 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 9 061 | 5 368 | 9 459 |
| — andel av samkostnader | 8 907 | 4 419 | 5 644 |
| Kostnader sammanlagt | 17 968 | 9 787 | 15 103 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -5 979 | -930 | -1 655 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 67 | 91 | 89 |
Referensår 2012 i kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten omfattar den verksamhet som täcks med omkostnaderna för pensioner och som 2013 inte längre sköts vid Statskontoret i och med att verksamheten överförts till Keva den 1 januari 2013.
(De direkta årsverkena för den avgiftsbelagda verksamheten är för Statskontorets del ca 42 år 2014, utöver vilket det även riktas indirekta årsverken till den avgiftsbelagda verksamheten.)
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten, finansiering från andra statliga ämbetsverk | 17 313 | 27 947 | 20 443 |
| Totala kostnader för projekt | 17 313 | 27 947 | 20 443 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| Självfinansieringsandel, % | 0 | 0 | 0 |
I kalkylen ingår poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen till ett belopp av 7,0 miljoner euro år 2012 och 6,7 miljoner euro år 2014.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Anpassning av verksamheten (överföring från moment 28.01.21) | 1 000 |
| Finansiering av nödvändig verksamhet | 4 000 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -87 |
| Lönejusteringar | 123 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -91 |
| Nivåförändring | -2 318 |
| Sammanlagt | 2 627 |
| 2014 budget | 30 550 000 |
| 2013 I tilläggsb. | 2 900 000 |
| 2013 budget | 27 923 000 |
| 2012 bokslut | 26 155 000 |