Statsbudgeten 2014

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 165 821 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) donationer till narkotikahundverksamheten

2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer

3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete

4) royalty för försäljning av tullverkets handböcker och andra motsvarande produkter

5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål

Produktion och kvalitetsledning
Behandlingstid för elektroniska import- och exportdeklarationer: andel som behandlats under en timme, %	80	85	90
Väntetiden till rådgivningstjänster-kundservice, minuter, högst	>3	3	3
Mediantid för behandling av kontantkunders bilskattedeklarationer, dagar	8	7	7
Tullövervakningens centrala prestationer, antal	1 180 000	1 200 000	1 200 000
Tullbrott som avslöjats, antal	9 425	8 000	8 000
Funktionell effektivitet
Produktivitetsindex	100	103	105
Andelen skatterester av de skatter som påförts, %	0,1	0,1	0,1
Andelen av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror, %	22,1	23	23
Andelen utredda tullbrott, %	80,8	87,8	86,9
Återfående av nyttan av ekonomiska brott, mn €	26,1	35,9	37,4
Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken, sammanlagt	2 283	2 244	2 270
Årsverken, programmet för bekämpning av grå ekonomi	12,5	21	21
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	12,4	12,0	11,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—20 Arbetshälsoinstitutets undersökning			12,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Bruttoutgifter	166 224	165 507	166 291
Bruttoinkomster	656	470	470
Nettoutgifter	165 568	165 037	165 821

Poster som överförs
— överförts från föregående år	12 740
— överförts till följande år	10 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Avgiftsfritt utlämnande av uppgifter (överföring till moment 31.20.01)	-15
Flyttkostnader och investeringar i Böle	1 800
Säkerställande av verksamheten/övervakningen vid gränsstationerna vid östgränsen	2 200
Sänkning av den undre gränsen för skattefri import (8 årsv.)	400
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-362
Lönejusteringar	508
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-520
Nivåförändring	-3 227
Sammanlagt	784

Momentets rubrik har ändrats.