Statsbudgeten 2014
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 858 647 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper och förberedelser för denna samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete
2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang under en övergångsperiod som försvarsministeriet fastställt i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 4 000 000 euro
3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 200 000 euro
4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter till försvarsmaktens verksamhet och kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling
5) till utgifter för Frihetskorsets Orden
6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering
7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov.
1) År 2014 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2014—2016, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 63 359 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2014).
2) År 2014 får långtidsavtal för stöd och upprätthållande av simuleringssystemet ingås så att de under åren 2014—2020 får föranleda staten utgifter på högst 21 000 000 euro (beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid).
3) År 2014 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.
4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som varje år beviljas för försvarsmaktens omkostnader.
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.
Förklaring:
Resultatmål för verksamheten
| Funktionell effektivitet | 2012 utfall |
2013 prognos |
2014 uppskattning |
| Resurshushållning | |||
| Pris per dag i beväringstjänst (euro) | 49 | 49 | 53 |
| Pris per dag i reservisttjänst (euro) | 238 | 238 | 238 |
| Pris per flygtimme, HN (euro) | 8 834 | 9 000 | 9 000 |
| Pris per flygtimme, NH-90 (euro) | 3 800 | 3 770 | 3 770 |
| Pris per beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (euro) | 9 691 | 9 949 | 9 900 |
| Produktivitet | |||
| Antal årsverken inom huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%) | 11 | 10 | 11 |
| Antal utbildare/utbildningspluton | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| Lönsamhet | |||
| För avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är den procentuella kostnadsmotsvarigheten minst | 102 | 105 | 105 |
| Produktion och kvalitetsledning | 2012 utfall |
2013 prognos |
2014 uppskattning |
| Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar | 25 | 23 | 25 |
| Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar | 4 321 | 5 000 | 6 000 |
| Flygtimmar, HN (st) | 8 071 | 8 000 | 8 000 |
| Flygtimmar, NH-90 (st) | 1 414 | 1 850 | 1 850 |
| Beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (st) | 1 003 | 1 300 | 1 300 |
| Reservister som fått repetitionsövningsutbildning/antal som placerats i krigstida trupper (%) | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018— | Sammanlagt fr.o.m. 2014 | |
| Gamla beställningsfullmakter | ||||||
| Beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster | 2 200 | 2 200 | ||||
| Beställningsfullmakten för upphandling av tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård | 1 392 | 1 392 | ||||
| Beställningsfullmakten för tjänster inom underhållet av arméns materiel | 58 092 | 55 078 | 53 994 | 4 493 | 171 657 | |
| Beställningsfullmakten för service av luftvärnssystemen ITO 2005 och 2005M | 3 000 | 3 000 | ||||
| Beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY) | 3 550 | 3 550 | ||||
| Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 3 502 | 2 424 | 19 669 |
| Beställningsfullmakten för avtal om service och underhåll av luftvärnssystem 90 MOD Crotale NG (ITO90MOD service) | 3 000 | 3 000 | ||||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2011 | 4 300 | 4 300 | ||||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2012 | 13 120 | 7 000 | 20 120 | |||
| Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller luftvärnssystem | 5 600 | 5 600 | ||||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2013 | 49 696 | 18 034 | 14 373 | 82 103 | ||
| Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013) | 21 550 | 17 200 | 40 100 | 9 750 | 88 600 | |
| Gamla beställningsfullmakter sammanlagt | 170 081 | 101 893 | 113 048 | 17 745 | 2 424 | 405 191 |
| Nya beställningsfullmakter | ||||||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2014 | 3 500 | 48 455 | 11 404 | 63 359 | ||
| underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid -beställningsfullmakter | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | 21 000 |
| Nya beställningsfullmakter sammanlagt | 6 500 | 51 455 | 14 404 | 3 000 | 9 000 | 84 359 |
| Fullmakter sammanlagt | 176 581 | 153 348 | 127 452 | 20 745 | 11 424 | 489 550 |
Det antal anställda som avlönas med anslag från momentet minskar med 240 årsverken. Minskningen föranleds i huvudsak av försvarsmaktsreformen. För den tid som reformen av försvarsmakten pågår finns det därtill kvar personal som ingår i en s.k. extra personalstyrka. Det finns ännu inte uppgifter om hur många personer det gäller.
Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader år 2014 ska anskaffa reservdelar och tjänster inom underhållet av materiel till armén, marinen och flygvapnet.
De nya beställningsfullmakterna jämte alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 1 761 659 | 1 785 268 | 1 881 429 |
| Bruttoinkomster | 29 731 | 14 719 | 22 782 |
| Nettoutgifter | 1 731 928 | 1 770 549 | 1 858 647 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 89 893 | ||
| — överförts till följande år | 98 459 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 3 609 | 4 650 | 4 771 |
| — övriga intäkter | 12 869 | 11 300 | 11 597 |
| Intäkter sammanlagt | 16 478 | 15 950 | 16 368 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 14 235 | 13 315 | 13 664 |
| — andel av samkostnaderna | 1 673 | 1 900 | 1 950 |
| Kostnader sammanlagt | 15 908 | 15 215 | 15 614 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 570 | 735 | 754 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 104 | 105 | 105 |
| Prisstöd | 228 | 200 | 200 |
| Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd | 798 | 935 | 954 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (regeringsprogr.) (överföring till moment 31.20.01) | -25 |
| Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (regeringsprogr.) (överföring till moment 31.50.01) | -242 |
| Beväringarnas resor | 2 000 |
| Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %) | 14 984 |
| Konsekvenser av i förtid avslutade hyresavtal | 635 |
| Kostnadsnivåjustering i efterhand i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2012 | 11 723 |
| Tekniska överföringar och strukturella korrigeringar | 4 278 |
| Tilläggskostnader till följd av upprätthållandet av ett säkerhetsnät | 3 500 |
| Utgiftsbesparing för förvaltningsområdet (regeringsprogr.) | -20 000 |
| Ökat antal repetitionsövningar, bortfall av ett tillägg av engångsnatur | -1 000 |
| Överföring från moment 22.02.01 | 93 |
| Överföring från moment 27.10.18 | 80 559 |
| Överföring till moment 29.30.32 | -49 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -2 612 |
| Lönejusteringar | 3 673 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -5 736 |
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -3 683 |
| Sammanlagt | 88 098 |
| 2014 budget | 1 858 647 000 |
| 2013 III tilläggsb. | 3 300 000 |
| 2013 I tilläggsb. | 11 674 000 |
| 2013 budget | 1 770 549 000 |
| 2012 bokslut | 1 740 494 000 |