Talousarvioesitys 2014
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 717 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 24 946 | 27 809 | 27 917 |
| Bruttotulot | 1 125 | 200 | 200 |
| Nettomenot | 23 821 | 27 609 | 27 717 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 337 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 410 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) | -20 |
| Muu muutos | -2 |
| Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirto momentilta 29.01.04) | 49 |
| Päivähoidon ja yleissivistävän koulutuksen strateginen kehittäminen (2 htv, siirto momentilta 29.10.20) (LTA I 2013) | 152 |
| Tuottavuustoimet | -45 |
| Palkkausten tarkistukset | 86 |
| Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -61 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -51 |
| Yhteensä | 108 |
| 2014 talousarvio | 27 717 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 76 000 |
| 2013 talousarvio | 27 609 000 |
| 2012 tilinpäätös | 26 894 000 |
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 058 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 750 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) 50 000 euroa avustuksena jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 400 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta mm. oppimistulosten seuranta-arvioinnein sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus tuottaa päätöksentekoa varten koulutustietoa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:
- — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
- — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen varautuminen
- — Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönoton tukeminen
- — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen sekä uusien säädösten mukaiset tarkistukset
- — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
- — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
- — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeet, jotka toteutetaan laajojen koulutuspoliittisesti merkittävien ohjelmien mukaisesti
- — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
- — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistaminen
- — Opetushallituksen aseman vahvistaminen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ja digitaalisten oppimisympäristöjen kansallisena osaamis- ja kehittämiskeskuksena
- — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki
- — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuminen sekä tasa-arvonäkökulman ja monikulttuuristumisen vaikutusten esille tuominen koulutuksen kehittämistyössä ja arvioinneissa.
- — Kansallisten tietovarantojen hyödyntäminen sekä indikaattorituotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
- — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
- — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen sekä aikuiskoulutuksen ennakoinnin kehittäminen
- — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
- — Paikallisen ja alueelisten koulutuksen kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla, jolla vahvistetaan opetushallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta, sekä tuetaan koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevia opetushallinnon uudistamistarpeita
- — Opiskelijavalintapalvelujen uudistaminen sekä yhtenäisen tieto- ja palveluarkkitehtuurin valmistelu, opiskelijavalintojen kehittäminen, sekä SADe-ohjelman oppijan verkkopalvelukokonaisuuden valmiiksi saattaminen.
- — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään.
Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Kehittämistoiminta kootaan laajoihin, kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttaviin hankkeisiin. Opetushallituksen maksullisella palvelutoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistetään opetustoimen tuloksellisuutta. Vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus turvataan. Tavoitteena on liiketaloudellisen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen.
Opetushallituksen suoritteet (kpl)
| 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
| 1. Perustoiminnan tuotoksia | |||||
| Opetussuunnitelmien perusteet | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus | |||||
| — Perustutkinnot | 30 | 2 | 1 | 3 | - |
| — Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | 22 | 32 | 45 | 40 | 30 |
| — Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät | 311 500 | 306 500 | 314 500 | 330 000 | 450 000 |
| — Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät | 24 921 | 25 000 | 33 0452 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset | |||||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||||
| — Opetushallinnon tutkinto | 315 | 382 | 345 | 300 | 300 |
| — Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta | 765 | 751 | 720 | 750 | 750 |
| — Valtionhallinnon kielitutkinnot | 1 996 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| — Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) | 49 482 | 54 000 | 48 000 | 49 000 | 48 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||||
| — Koulutettavapäivät | 12 301 | 13 682 | 12 995 | 10 000 | 10 000 |
| — Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviointi | |||||
| — Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit | 81 | 61 | 59 | 40 | 40 |
| — Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet | 73 429 | 78 000 | 69 140 | 60 000 | 60 000 |
| — Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot | 66 | 71 | 71 | 50 | 50 |
| 3. Palvelukyvyn tunnuslukuja | |||||
| — Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| — Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
Henkilöstöjohtaminen tukee strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta Opetushallituksessa hyväksyttyjen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen tavoitteena on ydinosaamisen turvaaminen resurssien vähentyessä. Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Ajantasaisella henkilöstösuunnittelulla, työn kehittämisellä ja verkostoyhteistyöllä turvataan riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 arvio |
|
| Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) | 263 | 263 | 264 | 249 | 228 |
| Henkilötyövuodet (muut momentit) | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 |
| Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % | 8,9 | 12,8 | 8,2 | 9,0 | 10,1 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| Sairaspoissaolot, työpäivää/htv | 10,1 | 10,4 | 8,6 | 9,0 | 9,0 |
| Koulutustasoindeksi | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 30 824 | 30 195 | 30 558 |
| Bruttotulot | 8 989 | 7 500 | 7 500 |
| Nettomenot | 21 835 | 22 695 | 23 058 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 874 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 116 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 179 | 1 000 | 1 300 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 558 | 1 910 | 2 050 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -379 | -910 | -750 |
| Kustannusvastaavuus, % | 76 | 52 | 63 |
| Hintatuki | 379 | 910 | 750 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 100 | 100 | 100 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 2 723 | 2 700 | 2 550 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 315 | 2 200 | 2 300 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 407 | 500 | 250 |
| Kustannusvastaavuus, % | 118 | 123 | 111 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 3 310 | 3 500 | 3 200 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 549 | 3 500 | 3 200 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -238 | 0 | 0 |
| Kustannusvastaavuus, % | 93 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -704 |
| Hankintamenosäästö (HO) | -42 |
| Kertaluonteinen lisäys opiskelijavalintapalvelujen turvaamiseksi | 704 |
| Koepankin ylläpito (siirto momentilta 29.10.20) | 45 |
| Opiskelijavalintapalveluiden turvaaminen (määräaikaisten lisäysten poistuminen) | -1 580 |
| Opiskelijavalintapalveluiden uudistaminen (siirto momentilta 28.90.30) | 3 275 |
| Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentille 29.01.04) | -1 125 |
| Tuottavuustoimet | -225 |
| Palkkausten tarkistukset | 54 |
| Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -39 |
| Yhteensä | 363 |
| 2014 talousarvio | 23 058 000 |
| 2013 talousarvio | 22 695 000 |
| 2012 tilinpäätös | 22 077 000 |
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 635 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) 1 602 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen
2) 2 800 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus for All -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.
Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.
Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
- — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin Erasmus for All -ohjelman sekä Kulttuuri-ohjelman, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
- — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä varsinkin painopistealueina olevien Kiinan, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
- — koordinoi Science without Borders -ohjelman opiskelijaliikkuvuusosiota Brasilian kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti
- — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa sekä järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa
- — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
- — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta.
Määrälliset tavoitteet
| 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
| EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP)1) | 19 399 | 20 466 | 21 998 | 20 250 | 26 000 |
| — Suomesta lähteneet | 12 879 | 13 793 | 15 236 | 13 400 | 19 000 |
| — Suomeen saapuvat | 6 520 | 6 673 | 6 762 | 6 850 | 7 000 |
| EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat | 2 492 | 3 413 | 3 744 | 2 500 | 2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista | |||||
| — Nordplus Högre utbildning | 3 800 | 3 800 | |||
| Rahoitus kansallisista määrärahoista | 1 627 | 1 591 | 1 867 | 1 850 | 1 850 |
| — Eurooppa | 390 | 390 | |||
| — Aasia 3) | 163 | 99 | 126 | 200 | 200 |
| — Pohjois-Amerikka | 140 | 159 | 166 | 250 | 250 |
| — Venäjä | 470 | 483 | 889 | 500 | 500 |
| — muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu | 854 | 850 | 686 | 510 | 510 |
| North-South -kehitysmaaohjelma | 289 | 279 | 492 | 300 | 300 |
| Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen | |||||
| — kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut | 217 | 200 | 223 | 270 | 270 |
| Yhteensä | 24 024 | 25 949 | 28 324 | 28 970 | 32 220 |
1) Vuodesta 2014 Erasmus for All -ohjelma.
2) Vuodesta 2014 osa Erasmus for All -ohjelmaa.
3) Vuodesta 2013 lähtien vain Kiina.
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön, CIMOn ja Opetushallituksen yhteistyötä ja yhteisiä toimintoja kartoitetaan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa vuorovaikutuksen avulla. Painopisteinä ovat johtamisen ja työyhteisötaitojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen. Henkilöstön osaamisalueita kehitetään ja uudistetaan vastaamaan viraston tehtäviä ja resursseja.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet: | |||||
| — CIMO | 108,6 | 108,5 | 109,4 | 108,5 | 107,5 |
| — Ulkomaanlehtorit | 22,6 | 21,5 | 20,8 | 20 | 20 |
| Yhteensä | 131,2 | 130 | 130,2 | 128,5 | 127,5 |
| Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % | 26,3 | 21,8 | 21,4 | 21 | 21 |
| Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 8,2 | 10,4 | 8,7 | 8,0 | 8,0 |
| Koulutustasoindeksi | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 34 752 | 38 585 | 38 670 |
| Bruttotulot | 26 839 | 29 778 | 30 035 |
| Nettomenot | 7 913 | 8 807 | 8 635 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 471 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 394 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -296 |
| Kansallisen rahoituksen lisääminen EU:n Erasmus for All -ohjelman toteuttamiseen | 200 |
| Tuottavuustoimet | -67 |
| Palkkausten tarkistukset | 26 |
| Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -18 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -17 |
| Yhteensä | -172 |
| 2014 talousarvio | 8 635 000 |
| 2013 talousarvio | 8 807 000 |
| 2012 tilinpäätös | 8 836 000 |
04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 575 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) korkeakoulujen arviointineuvoston toimintamenoihin
2) kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenoihin
3) avustusten myöntämiseen koulutuksen arviointitoimintaan, korkeakoulujen arviointitoimintaan sekä korkeakoulujen laadun varmistamisen ja kehittämisen tukemiseen.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta.
Esityksen mukaan Kansallinen koulutuksen arviointikeskus aloittaa toimintansa 1.5.2014. Arviointikeskus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan uusi koulutuksen ulkopuolista arviointia suorittava riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. Arviointikeskukseen yhdistetään nykyinen Opetushallituksen alainen oppimistulosten arviointitoiminta sekä Koulutuksen arviointineuvoston ja Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama koulutuksen ja korkeakoulujen arviointitoiminta.
Arviointikeskuksen yhteydessä toimiva arviointineuvosto laatii arviointisuunnitelman, joka sisältää keskeiset arviointikohteet ja arviointien aikataulut. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa arviointisuunnitelman. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja arviointikeskus eivät solmi tulossopimusta, vaan ministeriö seuraa ja ohjaa arviointikeskuksen toimintaa arviointisuunnitelman kautta. Keskuksen perustamisvaiheessa noudatetaan nykyistä vuosille 2012—2015 laadittua koulutuksen arviointisuunnitelmaa, kunnes arviointikeskuksen uusi arviointisuunnitelma on vahvistettu.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 2 378 | 2 579 | 3 615 |
| Bruttotulot | 101 | 40 | 40 |
| Nettomenot | 2 277 | 2 539 | 3 575 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 672 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 933 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -40 |
| Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirto momentille 29.01.01) | -49 |
| Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentilta 29.01.02) | 1 125 |
| Yhteensä | 1 036 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2014 talousarvio | 3 575 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | — |
| 2013 talousarvio | 2 539 000 |
| 2012 tilinpäätös | 2 539 000 |
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 3 726 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön
2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin
3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Koulutuksen ja tieteen toimialan kansainväliset hankkeet | 461 000 |
| Fulbright-stipendivaihtotoiminta | 277 000 |
| Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen toimialan kansainväliset hankkeet | 2 150 000 |
| Muut kansainväliset hankkeet | 838 000 |
| Yhteensä | 3 726 000 |
Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 29.80.50 (kertaluonteinen) | -64 |
| Yhteensä | -64 |
| 2014 talousarvio | 3 726 000 |
| 2013 talousarvio | 3 790 000 |
| 2012 tilinpäätös | 3 920 000 |
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 18 238 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen
2) enintään 3 825 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia oppilaitoksissa, yleisissä kirjastoissa, valtionhallinnossa ja julkisen rahoituksen piirissä olevissa kulttuuriperintölaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tasomuutos | 150 |
| Yhteensä | 150 |
| 2014 talousarvio | 18 238 000 |
| 2013 talousarvio | 18 088 000 |
| 2012 tilinpäätös | 17 888 000 |
23. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 1 994 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.
Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista.
| 2014 talousarvio | 1 994 000 |
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 30 803 000 euroa.
| 2014 talousarvio | 30 803 000 |
| 2013 talousarvio | 32 003 000 |
| 2012 tilinpäätös | 29 980 351 |
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 585 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| 1. | Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus | 575 000 |
| 2. | Paasikivi-Seura | 10 000 |
| Yhteensä | 585 000 | |
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tasomuutos | -100 |
| Yhteensä | -100 |
| 2014 talousarvio | 585 000 |
| 2013 talousarvio | 685 000 |
| 2012 tilinpäätös | 685 000 |
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 3 148 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| 1. | Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) | 2 330 000 |
| 2. | Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen | 618 000 |
| — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) | 552 000 | |
| 3. | Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille | 200 000 |
| Yhteensä | 3 148 000 | |
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Indeksikorotus Ortodoksisen kirkon avustukseen | 46 |
| Tasomuutos | -150 |
| Yhteensä | -104 |
| 2014 talousarvio | 3 148 000 |
| 2013 talousarvio | 3 252 000 |
| 2012 tilinpäätös | 2 844 000 |
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 2 182 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Unescon jäsenmaksu | 1 450 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön | 37 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta | 5 000 |
| Suomen maksuosuus WIPOlle | 110 000 |
| Suomen maksuosuus ICCROMille | 22 000 |
| Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot | 15 000 |
| OECD/CERI jäsenmaksu | 26 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon | 320 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle | 22 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle | 32 000 |
| Suomen maksuosuus WADAlle | 56 000 |
| OECD/INES jäsenmaksu | 28 000 |
| Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta UNESCOn yleissopimuksesta | 20 000 |
| Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta UNESCOn yleissopimuksesta | 20 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta | 19 000 |
| Yhteensä | 2 182 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan Unescon yleissopimuksen maksuosuus (joka toinen vuosi alkaen vuodesta 2013) | -16 |
| Valuuttakurssien ja kustannustason muutos | -139 |
| Yhteensä | -155 |
| 2014 talousarvio | 2 182 000 |
| 2013 talousarvio | 2 337 000 |
| 2012 tilinpäätös | 2 242 913 |