Talousarvioesitys 2014
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 165 821 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset
2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio
3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä
4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot
5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Sähköisten tuonti- ja vienti-ilmoitusten käsittelyaika: alle tunnissa käsiteltyjen osuus, % | 80 | 85 | 90 |
| Neuvonta-asiakastukipalveluiden odotusaika enintään, minuuttia | >3 | 3 | 3 |
| Käteisasiakkaiden autoveroilmoitusten käsittelyajan mediaani, pv | 8 | 7 | 7 |
| Tullivalvonnan avainsuoritteet, kpl | 1 180 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Paljastetut tullirikokset, kpl | 9 425 | 8 000 | 8 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Tuottavuusindeksi | 100 | 103 | 105 |
| Verojäämien osuus maksettavaksi määrätyistä veroista, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuus, % | 22,1 | 23 | 23 |
| Tullirikosten selvittämistaso, % | 80,8 | 87,8 | 86,9 |
| Takaisin saatu rikoshyöty, milj. € | 26,1 | 35,9 | 37,4 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet, peruslaskelman mukaiset | 2 283 | 2 244 | 2 147 |
| Henkilötyövuodet, harmaan talouden torjuntaohjelma | 12,5 | 21 | 21 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 12,4 | 12,0 | 11,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—20 Työterveyslaitoksen tutkimus | 12,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 166 224 | 165 507 | 166 291 |
| Bruttotulot | 656 | 470 | 470 |
| Nettomenot | 165 568 | 165 037 | 165 821 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 740 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 500 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Pasilan muuttokustannukset ja investoinnit | 1 800 |
| Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) | -15 |
| Toiminnan/valvonnan turvaaminen itärajan raja-asemilla | 2 200 |
| Verovapaan maahantuonnin alarajan lasku (8 htv) | 400 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -520 |
| Palkkausten tarkistukset | 508 |
| Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -362 |
| Tasomuutos | -3 227 |
| Yhteensä | 784 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2014 talousarvio | 165 821 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 2 800 000 |
| 2013 talousarvio | 165 037 000 |
| 2012 tilinpäätös | 163 328 000 |