Talousarvioesitys 2014
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 129 000 euroa.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt.
Tike tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmä- ja tietohallintopalveluita.
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien (ELMA-hanke). Tike valmistelee tehtäviensä siirtoa.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Tikelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:
Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.02). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.
Tiken päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2012 toteutuma | 2013 arvio | 2014 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Tilastoviranomaistehtävät | 2 090 | - | 27 | 2 441 | - | 28 | 2 593 | - | 28 |
IT-palvelut | 10 089 | 8 177 | 133 | 9 152 | 7 125 | 123 | 9 527 | 7 700 | 125 |
Muut palvelut | 2 508 | 457 | 39 | 2 257 | 636 | 38 | 1 905 | 271 | 29 |
Yhteensä1) | 14 687 | 8 634 | 199 | 13 850 | 7 761 | 189 | 14 025 | 7 971 | 182 |
1) Momentin 30.01.02 henkilötyövuosikiintiöt: 190 htv TA 2012, 189 htv TA 2013 ja 182 htv TAE 2014.
- — Tiken palvelutuotannon ja toiminnan sopeuttaminen Vatu-hankkeiden tavoitteisiin.
- — ICT-palveluiden turvaaminen muutostilanteessa.
Tiken tunnusluvut
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
Tietojärjestelmäpalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl | |||
---|---|---|---|
Työasema- ja tuotannon tukipalvelut | 4 894 | 5 000 | 5 000 |
Ylläpito- ja kehittämispalvelut yhteensä | 5 453 | 5 500 | 5 000 |
Tietojärjestelmien tuotantoonviennit eli julkaisut | |||
Sovellukset ja tietokantamuutokset, kpl | 330 | 350 | 400 |
Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus suunnitelluista julkaisuista, % | 93 | 90 | 92 |
Tilasto- ja tiedontuotantopalvelut | |||
Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl | 722 | 900 | 400 |
Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset | 8 257 | 7 000 | 15 000 |
Raporttien kokonaismäärä, kpl (tilasto- ja tietopalvelu) | 3 577 | 3 500 | 3 500 |
Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, pääjakelukanavien latausten määrä1) | 352 621 | 400 000 | 450 000 |
1) Sisältää Matilda.fi sivulatausmäärän sekä Maatilarekisterin tietokantataulukoiden lataukset Matildassa ja MTT:n Taloustohtorissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 14 687 | 13 850 | 14 025 |
Bruttotulot | 8 438 | 7 761 | 7 896 |
Palvelusopimuksiin perustuen | 7 745 | 7 125 | 7 100 |
— Maa- ja metsätalousministeriö | 1 647 | 1 100 | 1 100 |
— Maaseutuvirasto | 4 029 | 3 900 | 3 900 |
— Elintarviketurvallisuusvirasto | 1 663 | 1 600 | 1 600 |
— Muut virastot ja laitokset | 406 | 525 | 500 |
Maksuasetukseen perustuen | 564 | 450 | 600 |
Muut tulot | 129 | 186 | 196 |
Nettomenot | 6 249 | 6 089 | 6 129 |
---|---|---|---|
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 702 | ||
— siirtyy seuraavalle vuodelle | 1 046 |
Vuosina 2013 ja 2014 toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1166/2008 edellyttämä EU:n maatalouden rakennetutkimus, josta aiheutuu menoja yhteensä 426 600 euroa, mistä on vuoden 2014 menoja noin 200 000 euroa. EU:n rahoitusosuus on enintään 75 %, kuitenkin enintään 150 000 euroa. Vuonna 2012 tästä tuloutui ennakkona 75 000 euroa ja loppuerä 75 000 euroa tuloutetaan momentille 12.30.04 vuonna 2014.
Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
EU:n maatalouden rakennetutkimus (kertameno) | 150 |
Siirto momentille 30.01.01 (-1 htv) | -50 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) | -70 |
Palkkausten tarkistukset | 35 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -25 |
Yhteensä | 40 |
2014 talousarvio | 6 129 000 |
2013 talousarvio | 6 089 000 |
2012 tilinpäätös | 6 593 000 |