Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              04. Lautakuntien toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 129 000 euroa.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt.

Tike tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmä- ja tietohallintopalveluita.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien (ELMA-hanke). Tike valmistelee tehtäviensä siirtoa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Tikelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.02). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Tiken päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Tilastoviranomaistehtävät 2 090 - 27 2 441 - 28 2 593 - 28
IT-palvelut 10 089 8 177 133 9 152 7 125 123 9 527 7 700 125
Muut palvelut 2 508 457 39 2 257 636 38 1 905 271 29
Yhteensä1) 14 687 8 634 199 13 850 7 761 189 14 025 7 971 182

1) Momentin 30.01.02 henkilötyövuosikiintiöt: 190 htv TA 2012, 189 htv TA 2013 ja 182 htv TAE 2014.

  • — Tiken palvelutuotannon ja toiminnan sopeuttaminen Vatu-hankkeiden tavoitteisiin.
  • — ICT-palveluiden turvaaminen muutostilanteessa.

Tiken tunnusluvut

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Tietojärjestelmäpalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl      
Työasema- ja tuotannon tukipalvelut 4 894 5 000 5 000
Ylläpito- ja kehittämispalvelut yhteensä 5 453 5 500 5 000
Tietojärjestelmien tuotantoonviennit eli julkaisut      
Sovellukset ja tietokantamuutokset, kpl 330 350 400
Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus suunnitelluista julkaisuista, % 93 90 92
Tilasto- ja tiedontuotantopalvelut      
Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl 722 900 400
Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset 8 257 7 000 15 000
Raporttien kokonaismäärä, kpl (tilasto- ja tietopalvelu) 3 577 3 500 3 500
Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, pääjakelukanavien latausten määrä1) 352 621 400 000 450 000

1) Sisältää Matilda.fi sivulatausmäärän sekä Maatilarekisterin tietokantataulukoiden lataukset Matildassa ja MTT:n Taloustohtorissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma

2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 14 687 13 850 14 025
Bruttotulot 8 438 7 761 7 896
Palvelusopimuksiin perustuen 7 745 7 125 7 100
— Maa- ja metsätalousministeriö 1 647 1 100 1 100
— Maaseutuvirasto 4 029 3 900 3 900
— Elintarviketurvallisuusvirasto 1 663 1 600 1 600
— Muut virastot ja laitokset 406 525 500
Maksuasetukseen perustuen 564 450 600
Muut tulot 129 186 196
Nettomenot 6 249 6 089 6 129
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 702    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 1 046    

Vuosina 2013 ja 2014 toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1166/2008 edellyttämä EU:n maatalouden rakennetutkimus, josta aiheutuu menoja yhteensä 426 600 euroa, mistä on vuoden 2014 menoja noin 200 000 euroa. EU:n rahoitusosuus on enintään 75 %, kuitenkin enintään 150 000 euroa. Vuonna 2012 tästä tuloutui ennakkona 75 000 euroa ja loppuerä 75 000 euroa tuloutetaan momentille 12.30.04 vuonna 2014.

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU:n maatalouden rakennetutkimus (kertameno) 150
Siirto momentille 30.01.01 (-1 htv) -50
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -70
Palkkausten tarkistukset 35
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -25
Yhteensä 40

2014 talousarvio 6 129 000
2013 talousarvio 6 089 000
2012 tilinpäätös 6 593 000