Talousarvioesitys 2014

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 635 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 602 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 800 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.

Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

— toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin Erasmus + -ohjelman sekä Kulttuuri-ohjelman, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
— vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä varsinkin painopistealueina olevien Kiinan, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
— koordinoi Science without Borders -ohjelman opiskelijaliikkuvuusosiota Brasilian kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti
— kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa sekä järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa
— vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
— edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta.

Määrälliset tavoitteet

	2010 toteutuma	2011 toteutuma	2012 toteutuma	2013 arvio	2014 tavoite

EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP)¹⁾	19 399	20 466	21 998	20 250	26 000
— Suomesta lähteneet	12 879	13 793	15 236	13 400	19 000
— Suomeen saapuvat	6 520	6 673	6 762	6 850	7 000
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat	2 492	3 413	3 744	2 500	²⁾
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista
— Nordplus Högre utbildning				3 800	3 800
Rahoitus kansallisista määrärahoista	1 627	1 591	1 867	1 850	1 850
— Eurooppa				390	390
— Aasia ³⁾	163	99	126	200	200
— Pohjois-Amerikka	140	159	166	250	250
— Venäjä	470	483	889	500	500
— muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu	854	850	686	510	510
North-South -kehitysmaaohjelma	289	279	492	300	300
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut	217	200	223	270	270
Yhteensä	24 024	25 949	28 324	28 970	32 220

¹⁾ Vuodesta 2014 Erasmus + -ohjelma.

²⁾ Vuodesta 2014 osa Erasmus + -ohjelmaa.

³⁾ Vuodesta 2013 lähtien vain Kiina.

Toiminnallinen tehokkuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön, CIMOn ja Opetushallituksen yhteistyötä ja yhteisiä toimintoja kartoitetaan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa vuorovaikutuksen avulla. Painopisteinä ovat johtamisen ja työyhteisötaitojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen. Henkilöstön osaamisalueita kehitetään ja uudistetaan vastaamaan viraston tehtäviä ja resursseja.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2010 toteutuma	2011 toteutuma	2012 toteutuma	2013 arvio	2014 tavoite

Henkilötyövuodet:
— CIMO	108,6	108,5	109,4	108,5	107,5
— Ulkomaanlehtorit	22,6	21,5	20,8	20	20
Yhteensä	131,2	130	130,2	128,5	127,5
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä %	26,3	21,8	21,4	21	21
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)	3,4	3,4	3,3	3,6	3,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv	8,2	10,4	8,7	8,0	8,0
Koulutustasoindeksi	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2012 toteutuma	2013 varsinainen talousarvio	2014 esitys

Bruttomenot	34 752	38 585	38 670
Bruttotulot	26 839	29 778	30 035
Nettomenot	7 913	8 807	8 635

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	471
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 394

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Hallinnonalan rakenteen uudistaminen	-296
Kansallisen rahoituksen lisääminen EU:n Erasmus + -ohjelman toteuttamiseen	200
Tuottavuustoimet	-67
Palkkausten tarkistukset	26
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen	-18
Yhteishankintojen lisääminen (HO)	-17
Yhteensä	-172

2014 talousarvio	8 635 000
2013 talousarvio	8 807 000
2012 tilinpäätös	8 836 000