Talousarvioesitys 2014
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 219 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys paranee | 3,5 | ||
Julkaisujen lukumäärä | |||
— kansainväliset julkaisut, kpl | 23 | 25 | 27 |
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl | 23 | 25 | 27 |
— muut kotimaiset julkaisut, kpl | 42 | 46 | 51 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) | 1 | 1 | |
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) | 1 | 1 | |
VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista, % | 40,7 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet, htv | 55 | 58 | 58 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9 | 7,5 | 7 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 5 215 | 5 413 | 5 449 |
Bruttotulot | 1 026 | 1 180 | 1 230 |
Nettomenot | 4 189 | 4 233 | 4 219 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 797 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 815 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -13 |
Palkkausten tarkistukset | 15 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -11 |
Tasomuutos | -5 |
Yhteensä | -14 |
2014 talousarvio | 4 219 000 |
2013 talousarvio | 4 233 000 |
2012 tilinpäätös | 4 207 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 191 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Muutos talousarvioesityksen 4 219 000 euroon nähden on 28 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 69 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 30 000 euroa siirtona momentilta 28.20.03 talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen ja 11 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.
Valtioneuvoston on tarkoitus asettaa riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto arvioimaan tieteelliseltä pohjalta hallituksen talouspolitiikkaa ja erityisesti finanssipolitiikkaa ja julkista taloutta talouspoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laadun, avoimuuden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseksi. Arviointineuvoston teettämät tutkimukset ja selvitykset on tarkoitus maksaa momentin 23.01.22 määrärahasta.
2014 talousarvio | 4 191 000 |
2013 IV lisätalousarvio | -11 000 |
2013 talousarvio | 4 233 000 |
2012 tilinpäätös | 4 207 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 191 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.