Talousarvioesitys 2014
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 311 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Julkistusten lukumäärä, kpl | 618 | 619 | 620 |
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €) | 817 | 820 | 820 |
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 97 | 97 | 98 |
Virheettömien julkistusten osuus, % | 86 | 95 | 96 |
Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten määrä, kpl | 48 | 45 | 60 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuuden muutos, % | -1,3 | 2 | 2 |
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 77 | 75 | 76 |
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 90 | 84 | 84 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 105 | 100 | 100 |
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 79 | 85 | 90 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet virasto yhteensä | 864 | 855 | 843 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,3 | 10,5 | 10,5 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,48 | 3,47 | 3,48 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 60 325 | 60 607 | 62 011 |
Bruttotulot | 10 915 | 10 020 | 10 700 |
Nettomenot | 49 410 | 50 587 | 51 311 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 066 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 856 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 8 443 | 8 250 | 8 850 |
— muut tuotot | 427 | 60 | 150 |
Tuotot yhteensä | 8 870 | 8 310 | 9 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 458 | 8 310 | 9 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 412 | 0 | 0 |
Kustannusvastaavuus, % | 104,9 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Keskimääräisen ALV-kantalaskelman laatiminen (siirto momentilta 28.01.21) | 20 |
Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen (vastaava summa huomioitu mom. 13.04.01 tuloissa) | 721 |
Mikrosimulointimallin kehittäminen (siirto momentilta 28.01.21) | 70 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -164 |
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | 250 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -136 |
Tasomuutos | -37 |
Yhteensä | 724 |
2014 talousarvio | 51 311 000 |
2013 talousarvio | 50 587 000 |
2012 tilinpäätös | 49 200 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 454 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 143 000 euroa talousarvioesityksen 51 311 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2014 talousarvio | 51 454 000 |
2013 IV lisätalousarvio | -136 000 |
2013 talousarvio | 50 587 000 |
2012 tilinpäätös | 49 200 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 454 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 325 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 työvoimatutkimuksen web-tiedonkeruujärjestelmän kehittämismenoja varten.
2014 I lisätalousarvio | 325 000 |
2014 talousarvio | 51 454 000 |
2013 tilinpäätös | 50 451 000 |
2012 tilinpäätös | 49 200 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 325 000 euroa.