Talousarvioesitys 2014

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) annetun lain mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2014.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivaa hoitotyötä. Työnohjausjärjestelmien tehostamisen ja työhyvinvointiohjelmien hyödyntämisen tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa terveysindeksiä. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne

	2012 toteutuma 1 000 €	htv	2013 varsinainen talousarvio 1 000 €	htv	2014 esitys 1 000 €	htv

Toimintamenomääräraha	600	3	600	3	600	3
Liiketaloudelliset suoritteet	55 870	834	58 220	831	58 220	831
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä	186	3	137	2	137	2
Yhteensä	56 656	840	58 957	836	58 957	836

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2012 toteutuma	2013 varsinainen talousarvio	2014 esitys

Bruttomenot	56 262	58 820	58 820
Bruttotulot	55 870	58 220	58 220
Nettomenot	392	600	600

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	691
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	600

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys

	2012 toteutuma	2013 arvio	2014 arvio

Niuvanniemen aikuisosastot	185,8	183	183
Niuvanniemen nuoriso-osasto	89,6	78	78
Vanhan Vaasan aikuisosastot	203,0	198	198

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys

	2012 toteutuma	2013 arvio	2014 arvio

Niuvanniemen aikuisosastot	343,3	370	370
Niuvanniemen nuoriso-osasto	848,2	911	911
Vanhan Vaasan aikuisosastot	347,6	366	366

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

	2012 toteutuma	2013 varsinainen talousarvio	2014 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	54 730	57 181	57 181
— muut tuotot	1 140	1 039	1 039
Tuotot yhteensä	55 870	58 220	58 220

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	55 724	58 163	58 163

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	146	57	57
Kustannusvastaavuus, %	100	100	100

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet

	2012 toteutuma	2013 arvio	2014 arvio

Hoitopotilaiden hoitovuorokausia	145 863	142 620	142 620
Mielentilatutkimushoitovuorokausia	5 076	4 767	4 767
Mielentilatutkimuksia	80	80	80
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä	4 287	4 125	4 125
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia	43	109	109
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia	0	2	2

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.