Talousarvioesitys 2014
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 031 000 euroa.
Selvitysosa:Matkailun edistämiskeskus (MEK) on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja kansainvälinen toimija, joka tuottaa lisäarvoa matkailuelinkeinolle ja yhteiskunnalle. MEK edistää Suomen matkailumaakuvan tunnettuutta, markkinoi matkailutuotteita ja -palveluita yhteistyössä muiden matkailutoimijoiden kanssa sekä tukee matkailualan laadunkehitystä. MEK koordinoi matkailutuotteiden tuotekehitystä teemapohjaisesti ja hankkii markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi markkinatietoa matkailuelinkeinon käyttöön. Tavoitteena on luoda yhtenäinen, omaleimainen ja vetovoimainen matkailumaaprofiili, joka tukee matkailutuotteiden myyntiä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Matkailun edistämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Vaikuttavuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Ulkomainen matkailutulo kasvaa | |||
---|---|---|---|
— ulkomaisesta matkailusta saatavat vientiin rinnastettavat tulot (ilman kuljetustuloja, milj. euroa) | 3 222 | 3 510 | 3 810 |
— ulkomaisesta matkailusta saatavat vientiin rinnastettavat tulot (ml. kuljetustulot, milj. euroa) | 4 412 | 4 700 | 5 000 |
— rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1 000 vrk) |
5 804 | 5 980 | 6 160 |
— rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1 000 vrk) | 26 000 | 28 000 | 30 100 |
— Suomeen saapuvat yöpyvät matkailijat, milj. henkilöä | 4 443 | 4 530 | 4 715 |
— Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta | 16,61) | 16,7 | 16,8 |
1) Arvio
Toiminnallinen tuloksellisuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
— kongressien määrä Suomessa, kpl | 635 | 410 | 450 |
— laatutonnivalmennuksen läpikäyneiden organisaatioiden lukumäärä, kpl | 805 | 860 | 900 |
— ulkoinen asiakastyytyväisyys, matkailuelinkeinon tyytyväisyys MEK:n toimintaan (1—5) | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
— tutkimustieto: markkinatiedon analysointi ja välittäminen (1—5) | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
— tuotekehitystoiminta: osallistuvien tahojen tyytyväisyys MEK:n tuotekehitystoimintaan (1—5) | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
— markkinointitoimenpiteet, tyytyväisyys markkinointiin kokonaisuutena (1—5) | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
— ulkomaisten edustajien toiminta, VisitFinland edustajille annettu arvosana (1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Määrärahan päätoiminnoittainen jakauma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
% | 2013 varsinainen talousarvio |
% | 2014 esitys |
% | |
Matkailumaakuvan markkinointi | 5 523 | 51 | 5 755 | 52 | 5 219 | 52 |
Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi | 3 465 | 32 | 3 332 | 30 | 3 814 | 38 |
Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen | 758 | 7 | 405 | 4 | 402 | 4 |
Markkinatiedon hankinta ja välittäminen | 1 083 | 10 | 605 | 5 | 602 | 6 |
Venäjän markkinointi (kertaluonteinen lisäraha) | 1 000 | 9 | ||||
Yhteensä | 10 829 | 100 | 11 097 | 100 | 10 037 | 100 |
---|
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 30,2 | 33 | 33 |
— sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | -1,2 | -0,5 | 0 |
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,12 | 3,2 | 3,3 |
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 3,29 | 3,4 | 3,5 |
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 3,06 | 3,2 | 3,3 |
— työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) | 3,29 | 3,4 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 11 768 | 12 197 | 11 131 |
Bruttotulot | 939 | 1 100 | 1 100 |
Nettomenot | 10 829 | 11 097 | 10 031 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 000 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 532 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertaluonteisen erän poistuminen | -1 000 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -17 |
Palkkausten tarkistukset | 9 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -6 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -52 |
Yhteensä | -1 066 |
2014 talousarvio | 10 031 000 |
2013 talousarvio | 11 097 000 |
2012 tilinpäätös | 10 361 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 037 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 6 000 euroa talousarvioesityksen 10 031 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2014 talousarvio | 10 037 000 |
2013 IV lisätalousarvio | -6 000 |
2013 talousarvio | 11 097 000 |
2012 tilinpäätös | 10 361 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 037 000 euroa.