Talousarvioesitys 2014
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 956 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Mittatekniikan keskuksen (MIKES) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kansallista mittausjärjestelmää, tuottaa testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoiminnan pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja sekä osallistua mittatekniikkaan liittyviin tutkimushankkeisiin ja niiden koordinointiin. Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993) mukaisesti kansallisen mittanormaalijärjestelmän yleinen toteuttaminen, hallinnointi ja kehittäminen, kansallisten mittanormaalilaboratorioiden toiminnan ohjaus, kansallisen kalibrointipalvelun järjestäminen sekä mittatekniikan ja akkreditoinnin edistäminen. Keskuksen toiminta ja palvelut varmistavat yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja teknistä turvallisuutta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Mittatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Kotimaisten hankkeiden volyymi (1 000 euroa) | 1 139 | 520 | 1 000 |
— Kajaanin yksikön kalibrointitoiminnan volyymi (1 000 euroa) | 163 | 300 | 300 |
— Suomen osuus eurooppalaisista metrologian (EMRP) tutkimushankkeista, % | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
— Maksuperustelain mukaisten muiden suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 115 | 115 | 115 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
— Kajaanin yksikön CEMIS-hankkeiden määrä | 6 | 6 | 7 |
— Metrologian sopimuslaboratorioiden määrä | 5 | 6 | 6 |
— Menestyminen kansainvälisissä vertailumittauksissa (asteikolla 1—5) | 3,5 | > 3,5 | > 3,5 |
— MIKES-metrologian antamat kalibrointitodistukset | 1 667 | 1 700 | 1 700 |
— FINASin arvioimat toimielimet | 215 | 213 | 215 |
Palvelukyky ja laatu | |||
— Pätevyydenarviointipalvelujen kysyntä tyydytetään kokonaan | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
— Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1—5), metrologia/FINAS | 4,6/4,2 | > 4 | > 4 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 84,5 | 80 | 85 |
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | -0,6 | 0 | 0 |
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo (1—5) | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 11 366 | 10 878 | 12 526 |
Bruttotulot | 5 920 | 4 900 | 6 570 |
Nettomenot | 5 446 | 5 978 | 5 956 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 441 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 948 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -10 |
Palkkausten tarkistukset | 18 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -13 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -17 |
Yhteensä | -22 |
2014 talousarvio | 5 956 000 |
2013 talousarvio | 5 978 000 |
2012 tilinpäätös | 5 953 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 934 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 5 956 000 euroon nähden on 22 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 39 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 17 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.
2014 talousarvio | 5 934 000 |
2013 IV lisätalousarvio | -13 000 |
2013 talousarvio | 5 978 000 |
2012 tilinpäätös | 5 953 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 934 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.