Talousarvioesitys 2014
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 084 000 euroa.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
| 2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
|---|---|---|---|
| Edunvalvontaan määrääminen | |||
| — maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 4,5 kk | 4 kk | 4 kk |
| Edunvalvonta-tilintarkastus | |||
| — vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 3,1 kk | 6 kk | 6 kk |
| Lupa-asiat | |||
| — ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,2 kk | 2 kk | 2 kk |
| Julkisen notaarin palvelut | |||
| — palvelujen saanti, aika enintään | 2 pv | 2 pv | 2 pv |
| Kuluttajaneuvonta | |||
| — valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään | 33,1 % | 50 % | 50 % |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
7 108 | 7 150 | 7 200 |
| Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
8 325 | 8 350 | 8 375 |
| Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito — tuottavuus: suoritetta/htv |
1 512 | 1 540 | 1 570 |
| Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
12 358 | 12 400 | 12 450 |
| Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta — tuottavuus: suoritetta/htv |
2 283 | 2 300 | 2 320 |
| Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet, yhteensä | 762 | 744 | 710 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,4 | 10 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Henkilötyövuosien mitoituksessa on otettu huomioon 17 htv:n vähennys vesikulkuneuvorekisteritehtävien poistuessa maistraateilta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 47 555 | 47 836 | 47 684 |
| Bruttotulot | 14 491 | 15 000 | 15 600 |
| Nettomenot | 33 064 | 32 836 | 32 084 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 497 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 069 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 10 640 | 11 500 | 11 650 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 17 258 | 16 000 | 16 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 618 | -4 500 | -4 750 |
| Kustannusvastaavuus, % | 62 | 72 | 71 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 363 | 510 | 380 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 191 | 480 | 342 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 172 | 30 | 38 |
| Kustannusvastaavuus, % | 190 | 106 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -107 |
| Palkkausten tarkistukset | 122 |
| Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -87 |
| Tasomuutos | -680 |
| Yhteensä | -752 |
| 2014 talousarvio | 32 084 000 |
| 2013 talousarvio | 32 836 000 |
| 2012 tilinpäätös | 33 636 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 181 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 97 000 euroa talousarvioesityksen 32 084 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2014 talousarvio | 32 181 000 |
| 2013 IV lisätalousarvio | -87 000 |
| 2013 talousarvio | 32 836 000 |
| 2012 tilinpäätös | 33 636 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 181 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 236 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 436 000 euroa siirtona momentilta 32.01.02 Valtori-muutoksen johdosta ja vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 28.30.03 aiheutuen muuttopuhelinpalvelun siirtymisestä maistraateilta Väestörekisterikeskuksen vastuulle.
| 2014 I lisätalousarvio | 236 000 |
| 2014 talousarvio | 32 181 000 |
| 2013 tilinpäätös | 32 749 000 |
| 2012 tilinpäätös | 33 636 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 236 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)
Momentilta vähennetään 500 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu kertaluonteisesta siirrosta momentille 28.30.03.
| 2014 III lisätalousarvio | -500 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 236 000 |
| 2014 talousarvio | 32 181 000 |
| 2013 tilinpäätös | 32 749 000 |
| 2012 tilinpäätös | 33 636 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)
Momentilta vähennetään 500 000 euroa.