Talousarvioesitys 2013
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 644 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa: Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä kohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.
Tavoitteena on vahvistaa Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillistä hoitoa, ylläpitoa ja esittelyä siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena. Restauroinnin, ylläpidon ja alueen saavutettavuuden parantamisen perusteina ovat kiinteistövarallisuuden arvon säilyttäminen ja käytettävyyden turvaaminen siten, että tiloja voidaan vuokrata asumis- ja muuhun käyttöön sekä muuta varallisuutta asettaa alueen luonteeseen sopivan kulttuurimatkailun käyttöön. Hyvän julkisuuskuvan säilyttämiseksi alueella voidaan järjestää maailmanperintökohteen arvolle sopivia kulttuuritapahtumia.
Vuonna 2013 restaurointi- ja kunnossapitotöiden tavoitteen toteutumiseksi jatketaan kunnostusohjelman (2013—2017) mukaisesti linnoituslaitteiden ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä Suomenlinnan avovankilan perusparannus- ja laajennustöitä. Kunnostuksessa hyödynnetään saarella sijaitsevan avovankilan työvoimaa. Töissä käytetään myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Valmistaudutaan Lonnan saaren osittaiseen käyttöönottoon. Osallistutaan hallitusohjelman mukaiseen maailmanperintöstrategian laatimiseen.
Maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä noudatetaan Unescon edellyttämän hallinta- ja hoitosuunnitelman mukaisia toimia. Korostetaan talvikausien kävijämäärien kehittämistä ja suuren yleisön tietämyksen lisääntymistä, minkä toteutumista arvioidaan Suomenlinnan yleisö- ja palvelututkimuksissa. Yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tavoitteena on tukea monipuolista asukasrakennetta ja säilyttää alueella riittävät palvelut.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2013 arvio |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) | 165 200 | 183 800 | 180 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, % | 26 | 28 | 30 |
Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 m2), % | 46 | 47 | 48 |
Vuokratuotot, kasvu % | 5,0 | 1,56 | 1 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilötyövuodet | 88 | 90,4 | 91 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 7 827 | 7 551 | 7 582 |
Bruttotulot | 4 889 | 4 700 | 4 938 |
Nettomenot | 2 938 | 2 851 | 2 644 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 753 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 498 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -20 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -7 |
Palkkausten tarkistukset | 98 |
Muu muutos | 2 |
Kertameno | -100 |
Tuottavuustoimet | -180 |
Yhteensä | -207 |
2013 talousarvio | 2 644 000 |
2012 II lisätalousarvio | 54 000 |
2012 talousarvio | 2 851 000 |
2011 tilinpäätös | 2 683 000 |