Talousarvioesitys 2013
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 388 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa.
- — Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
- — Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta.
- — Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa tietopalvelua kehittäen sähköistä tilaus- ja asiakaspalvelua.
- — Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja organisaatiotaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1294/2010).
Tunnuslukuja | 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä) | 186 000 | 190 046 | 195 000 | 200 000 |
Digitoituaineisto (kuvatiedostojen määrä) | 10 587 641 | 13 033 119 | 12 500 000 | 14 500 000 |
Tutkijasalikäynnit (kpl) | 52 323 | 49 303 | 50 000 | 48 000 |
Aineiston verkkokäyttö (latauksia kpl) | 4 000 000 | 17 000 000 | 12 000 000 | 21 000 000 |
Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
Aineistojen kartunta (hm/vuosi) | 6 265 | 4 156 | 4 000 | 4 000 |
Digitointi (kuvatiedostoja/vuosi) | 5 614 483 | 2 442 478 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Annettu koulutus (luentotunnit/osallistujat) | 770/1 978 | 836/1 350 | 550/1 400 | 550/1 100 |
Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) | 20 974 | 21 981 | 23 000 | 24 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
Arkistoaineksen kokonaismäärä hm/htv | 657 | 767 | 780 | 818 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Sairauspäivien lkm/htv | 9,7 | 11,9 | <9 | <9 |
Henkilötyövuodet1) | 283,32) | 247,7 | 247,5 | 244,5 |
1) Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.
2) Vuoden 2010 toteutuma sisältää 27 htv nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitetulla kertaluonteisella lisämäärärahalla palkatut digitoijat, 5 htv korkeakouluharjoittelijoita ja 7 htv työllistettyjä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 22 488 | 19 559 | 19 988 |
Bruttotulot | 1 633 | 600 | 600 |
Nettomenot | 20 855 | 18 959 | 19 388 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 746 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 331 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Toimintamenosäästö (HO) | 3 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -75 |
Palkkausten tarkistukset | 444 |
Vuokrien indeksitarkistus | 297 |
Tuottavuustoimet | -180 |
Hankintamenosäästö (HO) | -50 |
Saamelaisarkiston kertaluonteinen varustaminen | -10 |
Yhteensä | 429 |
2013 talousarvio | 19 388 000 |
2012 II lisätalousarvio | 447 000 |
2012 talousarvio | 18 959 000 |
2011 tilinpäätös | 19 440 000 |