Talousarvioesitys 2013
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 865 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) 1 710 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen
2) 2 900 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.
Momentille saa nettobudjetoida EU:n rahoittamien Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Nuorisotoimintaohjelman sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.
Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.
Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
- — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä
- — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
- — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership-ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
- — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta
- — järjestää neuvonta- ja tietopalvelua, asiantuntijatilaisuuksia ja -luentoja sekä lisää suomalaisen koulutuksen tunnettuutta kansainvälisesti vahvistamalla liikkuvuutta, verkostoitumista ja yhteistyötä varsinkin painopistealueina olevien Aasian, erityisesti Kiinan ja Intian, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
- — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa koskevaa toimintaa ja kehittämistoimilla lisää Suomen kieltä ja kulttuuria ulkomaisissa yliopistoissa opiskelevien määrää
- — järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa.
Määrälliset tavoitteet
2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP) | 19 399 | 20 466 | 20 250 | 20 250 |
— Suomesta lähteneet | 12 879 | 13 793 | 13 400 | 13 400 |
— Suomeen saapuvat | 6 520 | 6 673 | 6 850 | 6 850 |
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat | 2 492 | 3 413 | 2 500 | 2 500 |
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista | ||||
— Nordplus Högre utbildning | 3 800 | |||
Rahoitus kansallisista määrärahoista | 1 627 | 1 591 | 2 150 | 1 950 |
— Eurooppa | 390 | |||
— Aasia1) | 163 | 99 | 200 | 200 |
— Pohjois-Amerikka | 140 | 159 | 250 | 250 |
— Venäjä (sisältää FIRST-ohjelman) | 470 | 483 | 600 | 600 |
— muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu | 854 | 850 | 1 100 | 510 |
North-South -kehitysmaaohjelma | 289 | 279 | 300 | 300 |
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen | ||||
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut | 217 | 200 | 270 | 270 |
Yhteensä | 24 024 | 25 949 | 25 470 | 29 070 |
1) Vuodesta 2013 lähtien vain Kiina
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.
Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa vuorovaikutuksen avulla. Painopisteinä ovat edelleen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen. Henkilöstön osaamisalueita kehitetään ja uudistetaan vastaamaan viraston tehtäviä ja resursseja.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 arvio |
|
Henkilötyövuodet: | ||||
— CIMO | 108,6 | 108,5 | 104,5 | 103,5 |
— Ulkomaanlehtorit | 22,6 | 21,5 | 22 | 21 |
Yhteensä | 131,2 | 130 | 126,5 | 124,5 |
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % | 26,3 | 21,8 | 22 | 22 |
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 8,2 | 8,2 | 8 | 8 |
Koulutustasoindeksi | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 26 886 | 32 626 | 38 643 |
Bruttotulot | 17 530 | 23 891 | 29 778 |
Nettomenot | 9 356 | 8 735 | 8 865 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 003 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 471 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -36 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -23 |
Palkkausten tarkistukset | 234 |
Tuottavuustoimet | -45 |
Yhteensä | 130 |
2013 talousarvio | 8 865 000 |
2012 II lisätalousarvio | 129 000 |
2012 talousarvio | 8 735 000 |
2011 tilinpäätös | 8 824 000 |