Talousarvioesitys 2013
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 083 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv | 658 | 578 | 4181) |
| Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv | 376 | 370 | 336 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Väestötietojärjestelmän tietojen oikeellisuus: vakinaiset osoitteet, % | 99 | 99 | 99 |
| Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
| Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 9,5 | 9,5 | 10 |
| Kansalaisvarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl | 99 | 80 | 80 |
| Bio-varmenteelliset asiakirjat (myönnetyt), 1 000 kpl | 519 | 809 | 823 |
| — Passivarmenne | 729 | 743 | |
| — Biovarmenne oleskelu- ja oleskelulupakorteille | 80 | 80 | |
| Organisaatiovarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl | 10 | 18 | 18 |
| Terveydenhuollon varmenteet (myönnetyt) | 51 | 99 | 50 |
| Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % | 99,9 | 99,85 | 99,9 |
| Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 99,9 | 99,8 | 99,9 |
| Muuttoilmoitus internetissä, % | 56 | 57 | 58 |
| Palvelukuvatutkimus, kokonaisarvosana (asteikko 4—10) | 8,3 | 8,0 |
1) Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttuu maksuttomaksi v. 2013.
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Johtajuusindeksi (JO), VMBaro | 3,23 | 3,25 | 3,30 |
| Osaamisen johtamisindeksi (OS), VMBaro | 3,42 | 3,45 | 3,45 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 8,2 | 10 | 9,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro kokonaisindeksi) | 3,29 | 3,30 | 3,35 |
| Työhyvinvointi-indeksi (TY), VMBaro | 3,55 | 3,55 | 3,60 |
| Henkilötyövuosikehitys | 108,6 | 112 | 107 |
| Henkilötyövuodet, htv | 108 | 103 | |
| Harmaan talouden torjunta, htv | 4 | 4 | |
| Henkilötyövuodet yhteensä, htv | 109 | 112 | 107 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 21 950 | 25 801 | 23 253 |
| Bruttotulot | 20 507 | 18 350 | 16 170 |
| Nettomenot | 1 443 | 7 451 | 7 083 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 990 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 212 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 4 754 | 4 350 | 1 3501) |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 740 | 4 350 | 1 5001) |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 14 | - | -150 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 90 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 748 | 6 800 | 7 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 386 | 3 100 | 3 300 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 362 | 3 700 | 3 700 |
| Kustannusvastaavuus, % | 229 | 220 | 212 |
1) Sisältää vain maksullisen toiminnan. Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttuu maksuttomaksi v. 2013.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 005 | 6 300 | 6 620 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 284 | 6 300 | 6 180 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 721 | - | 440 |
| Kustannusvastaavuus, % | 111 | 100 | 107 |
| Liiketaloudelliset suoritteet1) | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 895 | 900 | 1 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 903 | 900 | 1 100 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -8 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
1) Talousarviossa oli mukana terveydenhuollon varmenteita, jotka on siirretty julkisoikeudellisiin varmenteisiin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -38 |
| Tasomuutos | -3 145 |
| Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -500 |
| Palkkausten tarkistukset | 52 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.10.01) | 298 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.20.01) | 171 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.01) | 62 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 33.10.28) | 18 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.30.01) | 59 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -1 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 33.30.60) | 9 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.20.01) | 15 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 35.01.01) | 27 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.30.02) | 41 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 29.01.01) | 14 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.01.03) | 153 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 30.70.01) | 226 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.10.02) | 19 |
| Harmaan talouden torjunta (siirto momentilta 28.10.02) | 200 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 33.40.60) | 8 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.40.01) | 8 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.01.03) | 43 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 33.03.04) | 66 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 27.10.01) | 36 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.30.01) | 23 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.20.01) | 23 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.90.20) | 1 180 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.40.01) | 24 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 24.01.01) | 12 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.40.01) | 11 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.10.03) | 131 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 29.40.50) | 51 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.01.01) | 1 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 31.01.21) | 170 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.10.04) | 56 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.10.01) | 109 |
| Yhteensä | -368 |
| 2013 talousarvio | 7 083 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 26 000 |
| 2012 talousarvio | 7 451 000 |
| 2011 tilinpäätös | 2 664 208 |