Talousarvioesitys 2013
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 196 233 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kunniakonsulien menojen maksamiseen
2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2013 (euroa)
| Ministeriö, 966 henkilötyövuotta | 81 657 000 |
| Toimintamenot | 16 800 000 |
| Henkilöstömenot | 64 857 000 |
| Edustustot, 92 toimipistettä, 573 henkilötyövuotta | 84 122 000 |
| Eurooppa, 34 toimipistettä, 208 henkilötyövuotta | 51 675 000 |
| Toimintamenot | 28 973 000 |
| Henkilöstömenot | 22 702 000 |
| Itä, 7 toimipistettä, 83 henkilötyövuotta | -33 382 000 |
| Toimintamenot | -42 615 000 |
| Henkilöstömenot | 9 233 000 |
| Aasia ja Amerikka, 25 toimipistettä, 135 henkilötyövuotta | 34 185 000 |
| Toimintamenot | 18 054 000 |
| Henkilöstömenot | 16 131 000 |
| Afrikka ja Lähi-itä, 19 toimipistettä, 88 henkilötyövuotta | 17 037 000 |
| Toimintamenot | 9 664 000 |
| Henkilöstömenot | 7 373 000 |
| Pysyvät ja erityisedustustot, 6 toimipistettä, 59 henkilötyövuotta | 14 607 000 |
| Toimintamenot | 8 546 000 |
| Henkilöstömenot | 6 061 000 |
| Hallinnonalan yhteiset menot | 30 454 000 |
| Tietohallinto | 18 554 000 |
| Kiinteistöhallinto | 10 000 000 |
| Turvallisuus | 1 900 000 |
| Yhteensä | 196 233 000 |
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus sekä muuttoihin liittyvät korvaukset. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista viisumituloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja. Suurin osa tuotoista kertyy Suomen Venäjän edustustojen viisumituloista.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 249 591 | 249 061 | 263 794 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 50 232 | 48 997 | 67 561 |
| Nettomenot | 199 359 | 200 064 | 196 233 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 33 563 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 36 170 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 46 596 | 45 700 | 63 997 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
|---|---|---|---|
| — erilliskustannukset | 12 213 | 14 858 | 20 582 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 13 999 | 15 279 | 19 565 |
| Kustannukset yhteensä | 26 212 | 30 137 | 40 147 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 20 384 | 15 563 | 23 850 |
| Kustannusvastaavuus, % | 178 | 152 | 159 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (1353/2011) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -361 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -5 000 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -794 |
| Palkkausten tarkistukset | 3 790 |
| UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01) | 107 |
| Muu muutos yhteensä | -561 |
| Säästö matkamenoista | -1 000 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -12 |
| Yhteensä | -3 831 |
| 2013 talousarvio | 196 233 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 1 945 000 |
| 2012 talousarvio | 200 064 000 |
| 2011 tilinpäätös | 201 966 000 |