Talousarvioesitys 2013
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 079 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin
2) tulevaisuusselontekoihin
3) EU-tiedonhallintaan
4) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 32 104 |
|---|---|
| Bruttotulot | 25 |
| Nettomenot | 32 079 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -72 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -92 |
| Palkkausten tarkistukset | 582 |
| PTJ hankerahan vähennys | -157 |
| KIEKU kertaluonteinen hankeraha | -200 |
| Edustustilojen vuokrankorotukset | 112 |
| Tiedotustilan vuokravaikutus | 32 |
| Toimintamenomomentin nettobudjetointi | -25 |
| Vuokrarahoituksen siirto momentilta 28.01.01 | 40 |
| Uuden hallituksen virkamiespalvelut | 175 |
| Yhteensä | 395 |
| 2013 talousarvio | 32 079 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 396 000 |
| 2012 talousarvio | 31 684 000 |
| 2011 tilinpäätös | 28 483 000 |