Talousarvioesitys 2013
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 37 964 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 §:n nojalla Työterveyslaitoksen toiminnasta aiheutuviin menoihin suoritettavan valtionavun maksamiseen
2) EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoittamiseen.
Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 % kustannuksista kuitenkin siten, että valtion kiinteistölaitokselle maksettavan toimitilan vuokraa ja arvonlisäveroa vastaava osuus myönnetään edellä mainitun lain 3 §:n 2 momentin nojalla lisättynä valtionapuna.
Valtionavusta arvioidaan kohdistuvan palkkausmenoihin 22 378 000 euroa ja muihin menoihin 15 586 000 euroa.
Työterveyslaitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Työterveyslaitos on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Työterveyslaitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa. Tavoitteet toteuttavat sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa. Työterveyslaitos kehittää, markkinoi ja tarjoaa ratkaisuja seuraavien strategialinjausten toteuttamiseksi:
- — työurien pidentämiseen, työelämän vetovoimaan, työssä jaksamiseen ja tuottavuuteen
- — työn, työolojen ja työelämän laadun kehittämiseen
- — työhyvinvoinnin arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen työpaikoilla, myös pientyöpaikkojen tarpeet huomioon ottaen
- — työhyvinvoinnin valtakunnallisille ja alueellisille verkostoille
- — työterveyshuollon, kuntoutuksen ja työpaikkojen yhteistyöhön työhyvinvoinnin parantamisessa ja sairauspoissaolojen hallinnassa.
- — työterveyshuollon palvelujen sisällön, laadun, saatavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen ja yhteentoimivuuden parantamiseen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta
- — nuorten, osatyökykyisten ja työttömien työllistymisedellytysten parantamiseen
- — työterveyshuollon henkilöstön osaamisen kehittämiseen
- — sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen.
- — toimivan ja hyvinvointia edistävän sisäilmaympäristön varmistamiseen toimitilojen korjaus- ja uudisrakentamisessa
- — työtapaturmien ja työstä johtuvan sairastumisen vähentämiseen
- — nanoteknologian turvallisen käytön varmistamiseen erilaisissa työympäristöissä ja sen turvallisuuden edistämiseen teollisissa prosesseissa
- — kemiallisten riskien hallintaan kriisitilanteissa (C-laboratoriovalmiuden ylläpito).
Työterveyslaitos kehittää osaamistaan vuonna 2012 valmistuneen henkilöstörakennesuunnitelman mukaisesti ottaen huomioon toiminnan rahoitusmahdollisuudet. Työterveyslaitos toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymän kanssa yhteistyössä ja tehostaa kumppanuus- ja asiakasyhteistyötään osaamisen laadun ja hyödyntämisen parantamiseksi.
Momentin määrärahasta on tarkoitettu 350 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Työterveyslaitoksen määrälliset suoritteet
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Tieteelliset julkaisut | 470 | 450 | 450 |
Yleistajuiset julkaisut | 441 | 450 | 450 |
Verkkosivuilla kävijöiden lkm/kk | 100 000 | 115 000 | 130 000 |
Asiantuntijapalvelutyöpäivät | 49 000 | 50 000 | 50 000 |
Työympäristön mittaukset ja analyysit | 52 946 | 45 000 | 48 000 |
Ammattitauti- ja työkyvyn arviointitutkimukset | 1 930 | 1 700 | 1 700 |
Koulutettavapäivät | 20 871 | 18 000 | 18 000 |
Työterveyslaitoksen kokonaismenoihin, joiden arvioidaan olevan 68 523 000 euroa, myönnetään valtionapua 37 964 000 euroa. Toiminnan laajuus tulosalueittain arvioidaan vuonna 2013 seuraavaksi:
Työterveyslaitoksen toiminnan laajuus tulosalueittain vuosina 2011—2013
Menot (1 000 euroa) | Oma rahoitus (1 000 euroa) |
Valtionapu (1 000 euroa) | |||||||
Osaamiskeskus | 2011 tot. |
2012 arvio |
2013 arvio |
2011 tot. |
2012 arvio |
2013 arvio |
2011 tot. |
2012 arvio |
2013 arvio |
Tiedolla vaikuttaminen | 13 278 | 13 392 | 13 701 | 1 942 | 1 998 | 1 826 | 11 336 | 11 394 | 11 875 |
Ratkaisujen kehittäminen | 28 129 | 28 370 | 28 474 | 9 890 | 10 173 | 10 059 | 18 239 | 18 197 | 18 355 |
Asiakasratkaisut | 25 535 | 25 754 | 26 348 | 17 964 | 18 477 | 18 674 | 7 571 | 7 777 | 7 734 |
Yhteensä | 66 942 | 67 516 | 68 523 | 29 796 | 30 648 | 30 559 | 37 146 | 37 368 | 37 964 |
Rahoitusosuus % | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -60 |
Tasomuutos | 600 |
Työterveyshuollon koulutuksen määrärahan siirto momentilta 33.01.01 | 350 |
Siirto momentille 33.01.03 (1 htv) | -70 |
Raamisopimukseen liittyvä valtionavun tarkistaminen | 500 |
Tuottavuustoimet | -225 |
Yhteensä | 1 095 |
2013 talousarvio | 37 964 000 |
2012 II lisätalousarvio | 500 000 |
2012 talousarvio | 36 869 000 |
2011 tilinpäätös | 37 628 000 |