Talousarvioesitys 2013
05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 269 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimusten mukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Kokonaistuottavuus | |||
| — Kokonaistuottavuusindeksin arvo | 88 | 100 | 100 |
| Kustannusvastaavuus | |||
| — Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus | 97 | 100 | 100 |
| — Nettobudjetoidun kemikaalituoterekisterin kustannusvastaavuus | 105 | 100 | 100 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Valvonta on näkyvää ja suunnitelmallista | |||
| — Valvontakäynnit | 5 423 | 4 300 | 4 300 |
| — Luvat ja ilmoitukset (ml. kaivossuoritteet) | 9 963 | 4 300 | 4 500 |
| — Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien hyväksymispäätökset | 273 | 316 | 230 |
| — Kemikaalien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnit EU:lle | 3 | 10 | 9 |
| — EU:n kemikaaliarviointien kommentointi | 206 | 115 | 116 |
| — Käsitellyt kemikaali-ilmoitukset | 12 774 | 12 000 | 10 000 |
| — Rekisteröinnit | 13 550 | 13 500 | 13 500 |
| — Kyselyt ja selvitykset | 2 528 | 1 900 | 1 900 |
| — Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, % | 74 | 84 | 83 |
| Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa erityisesti sähkötuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, sähkötöiden luvallisuudesta ja vaarallisten aineiden turvallisesta käytöstä | |||
| — Kävijät www.tukes.fi-etusivulla/päivä | 1 566 | 1 300 | 1 300 |
| — Kemikaalineuvontapalvelun yhteydenotot | 580 | 600 | 600 |
| — Tiedotteet | 112 | 95 | 95 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 199 | 217 | 218 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| — tyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) | 3,6/3,6 | 3,5/3,5 | 3,5/3,5 |
Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 17 969 | 19 236 | 19 390 |
| Bruttotulot | 1 203 | 936 | 1 121 |
| Nettomenot | 16 766 | 18 300 | 18 269 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 497 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 117 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -87 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -200 |
| Palkkausten tarkistukset | 507 |
| Muu muutos | -100 |
| Uudelleenkohdentamisen muutos | -51 |
| Alueellistaminen (kertaluonteisen erän poistuminen) | -100 |
| Yhteensä | -31 |
| 2013 talousarvio | 18 269 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 285 000 |
| 2012 talousarvio | 18 300 000 |
| 2011 tilinpäätös | 17 385 000 |