Talousarvioesitys 2013
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 213 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
— Kuluttajatutkimuskeskus suuntaa tutkimustoimintansa tukemaan vahvasti kuluttajapoliittisen ohjelman toteuttamista | |
||
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tulot, % menoista | 37 | 30 | 30 |
Maksullisen toiminnan tuotot, euroa | 20 220 | 20 000 | 20 000 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 51 | 48 | 48 |
Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista, % | 94 | 90 | > 90 |
Tietopalvelu kokonaiskustannuksista, % | 6 | 10 | < 10 |
Kokonaiskustannukset, 1 000 euroa | 3 074 | 3 250 | 3 250 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Suoritemäärä (ind.)/htv | 261 | 250 | 250 |
Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl | 115 | 100 | 100 |
Tieteelliset kriteerit täyttävien julkaisujen määrä, kpl | 20 | 15 | 15 |
Esitelmät eri foorumeilla, lkm | 173 | 110 | 110 |
Tieteelliset esitelmät, lkm | 57 | 30 | 30 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 37,4 | 37 | 37 |
Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
— sairauspoissaolopäivät/htv | |||
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolopäivät/htv | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
— työtyytyväisyys indeksi (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 3 046 | 3 103 | 3 313 |
Bruttotulot | 1 135 | 980 | 1 100 |
Nettomenot | 1 911 | 2 123 | 2 213 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 444 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 646 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Palkkausten tarkistukset | 97 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -7 |
Yhteensä | 90 |
2013 talousarvio | 2 213 000 |
2012 II lisätalousarvio | 54 000 |
2012 talousarvio | 2 123 000 |
2011 tilinpäätös | 2 113 000 |