Talousarvioesitys 2013
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 91 334 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 3 000 000 euroa Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) mukaisiin sijoituksiin yrityksiin tai muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka ottavat vastaan VTT:stä siirrettäviä toimintoja tai jotka perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä, teknologian kaupallista hyödyntämistä tai VTT:n ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämistä varten
2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta
3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistävien apurahojen ja stipendirahastomaksujen maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
5) enintään 3 500 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja luo siten edellytyksiä kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti VTT:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
- — VTT:n tieteellinen edelläkävijyys valituilla aloilla luo kilpailu- ja arvonluontikykyä suomalaiselle elinkeinoelämälle.
- — VTT luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja talouden uudistumiselle yhdistämällä monialaista osaamista sekä suuntaamalla tutkimusta yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja käyttäjälähtöiseen tutkimukseen.
- — Teknologian ja osaamisen siirron kautta kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihto ja vienti kasvavat.
- — Kytkeytymällä kansallisiin ja ylikansallisiin arvoverkostoihin sekä hyödyntämällä kansallista ja kansainvälistä kärkiosaamista, Suomen vetovoimaisuus innovaatioympäristönä ja -kumppanina vahvistuu.
- — VTT:n biotalouden strategiaohjelma tukee Suomen energiaomavaraisuusasteen kasvattamista ja metsä- sekä biomassavarojemme optimaalista hyödyntämistä uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi.
Vaikuttavuus
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
— Kaupallisesti tai tuotannollisesti hyödynnetyt tai 3 vuoden aikana hyödynnettävät hanketulokset, % | 74 | 65—70 | 65—70 |
— Yritystuottojen osuus kärki- ja innovaatio-ohjelmissa, % | 22,4 | 20—25 | 20—25 |
— VTT:n rooli teknologian kehittäjänä ja käyttöönoton edistäjänä, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
— VTT:n ulkopuoliset tuotot SHOK-projekteista (milj. euroa) | 18,6 | 11—13 | 11—13 |
— VTT:n rooli energian ja raaka-aineiden käytön tehostamisessa, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka | 3,96 | 3,6—3,8 | 3,6—3,8 |
Tuotokset ja laadunhallinta
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Tuotokset | |||
— Referoidut kansainväliset tieteelliset lehtiartikkelit, kpl | 600 | 600 | 600 |
— Uudet keksintö- ja ohjelmistoilmoitukset, kpl | 271 | 300 | 300 |
— Uudet VTT:llä syntyvät spin-off yritysaihiot, lkm | N.A. | 10—15 | 10—15 |
Laadunhallinta | |||
— Yrityspalveluiden laatu (VTT:n kysely, yleisarvio, 1—5) | 3,95 | 3,9 | 3,9 |
— Asiakastyytyväisyys, projektikohtainen (1—5) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Tunnettuuden lisääntyminen | |||
---|---|---|---|
— Kansainvälistymällä kasvua hakevat yritykset, TEM yhteinen kysely, % | 71,2 | 73 | 74 |
Palvelumielikuva | |||
— Liiketoiminnan ymmärrys, TEM yhteinen kysely, 1—5 | N.A. | 3,3 | 3,3 |
Toiminnallinen tehokkuus
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Maksullisen toiminnan erillistulos (milj. euroa) | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
— Ulkomaiset tuotot (% liikevaihdosta) | 18 | 18 | 18 |
Tuottavuus | |||
— Liikevaihto (1 000 euroa/htv, % vuotuinen kasvu) | 108 | +2 % | +2 % |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 2 589 | 2 585 | 2 605 |
— budjettirahoitteinen toiminta, htv | 795 | 845 | 853 |
— ulkopuolinen rahoitus, htv | 1 794 | 1 740 | 1 752 |
Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
— sairauspoissaolopäivät/htv | 6,8 | < 7,0 | < 7,0 |
Organisaation osaaminen uusiutuu | |||
---|---|---|---|
— Ulkomaisen tutkimushenkilöstön osuus VTT:llä, % | 7,9 | 9 | 10,5 |
Organisaation työantajakuva on houkutteleva | |||
— lähtövaihtuvuus, (poislukien siirtymiset eläkkeelle ja valtiokonsernin sisällä), % | 2,8 | < 8,0 | < 8,0 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 276 322 | 279 827 | 288 034 |
Bruttotulot | 200 148 | 186 500 | 196 700 |
Nettomenot | 76 174 | 93 327 | 91 334 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 34 605 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 45 860 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— maksullisen toiminnan myyntituotot | 76 912 | 72 800 | 77 700 |
— muut tuotot | 5 042 | 5 800 | 5 100 |
Tuotot yhteensä | 81 954 | 78 600 | 82 800 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 45 212 | 39 100 | 46 500 |
— osuus yhteiskustannuksista | 31 747 | 36 000 | 32 300 |
Kustannukset yhteensä | 76 959 | 75 100 | 78 800 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 995 | 3 500 | 4 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 106 | 105 | 105 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 65 765 | 57 300 | 61 900 |
— EU:lta saatava rahoitus | 30 363 | 27 200 | 30 000 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 21 940 | 23 400 | 22 000 |
Tuotot yhteensä | 118 068 | 107 900 | 113 900 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 182 002 | 170 900 | 179 400 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -63 934 | -63 000 | -65 500 |
Omarahoitusosuus, % | 35 | 37 | 37 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -943 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -537 |
Toimintamenosäästö (HO) | 662 |
Palkkausten tarkistukset | 1 898 |
Uudelleenkohdentamisen muutos | 1 101 |
Tutkimusinfra | -1 000 |
Muu muutos | -174 |
Hallituksen menosäästö | -3 000 |
Yhteensä | -1 993 |
2013 talousarvio | 91 334 000 |
2012 II lisätalousarvio | 656 000 |
2012 talousarvio | 93 327 000 |
2011 tilinpäätös | 87 428 000 |