Talousarvioesitys 2013
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 095 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluihin sekä yritysneuvonnan asiantuntijapalveluiden ostamiseen ja yritysneuvontaa suorittaville henkilöille tarkoitettujen koulutuspalveluiden ostamiseen
2) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen
3) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
5) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon.
Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain (971/2004) perusteella vuonna 2013 osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta peritään rahoitusosuus, joka on noin kuudesosa niistä erilliskustannuksista, joita palveluiden tuottamisesta aiheutuu.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Vaikuttavuus
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Alueiden elinvoimaisuus | |||
| — työllisyysaste (%, vähintään) | 68,6 | 69,0 | 70,0 |
| — työttömyysaste (%, enintään) | 7,9 | 7,9 | 6,3 |
| — vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään) | 4,7 | 4,6 | 4,4 |
| — väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) | - | 64,1 | 64,1 |
| — asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) | - | 87 | 87 |
| — kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (t/v) | - | 750 000 | 700 000 |
| — maatalouden fosforitase (kg/ha) | 3,4 | 5 | < 5 |
| — maatalouden typpitase (kg/ha) | 47,7 | 46 | < 46 |
| — luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) | 2 960 | 2 978 | 2 993 |
| Elinkeinoelämän menestystekijät | |||
| — rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) | 31 | 28 | 29 |
| — elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) | 3,97 | 3,97 | 3,9 |
| Väestön hyvinvointi | |||
| — alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään) | 20,1 | 18,0 | 15,5 |
| — tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan (asteikko 1—5) | 3,36 | 3,41 | 3,4 |
| — pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) | 1 116 | 1 700 | 2 000 |
| — ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään) | 24,3 | 20,4 | 17,9 |
| — säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään) | 90 | 90 | 95 |
| — henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) | 3 262 | < 3 090 | < 3 070 |
Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) | |||
| — EAKR-sidonnat | 84,2 | 90 | 100 |
| — ESR-sidonnat | 83,7 | 90 | 100 |
| Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) | |||
| — EAKR-maksatukset | 48,7 | 60 | 80 |
| — ESR-maksatukset | 49,7 | 60 | 90 |
| Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste | 100 | 100 | 100 |
| ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | 3,6 | - | 3,7 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 4 159 | 4 038 | 3 847 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 9,2 | < 8,0 | < 8,0 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolopäivät/htv | 1,5 | - | 1,5 |
| — henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,27 | > 3,4 | > 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 270 750 | 267 679 | 268 095 |
| Bruttotulot | 58 708 | 61 500 | 59 000 |
| Nettomenot | 212 042 | 206 179 | 209 095 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 22 193 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 20 714 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 7 387 | 7 000 | 7 000 |
| — muut tuotot | -29 | 0 | 0 |
| Tuotot yhteensä | 7 358 | 7 000 | 7 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 6 945 | 6 600 | 6 600 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 5 046 | 2 900 | 2 900 |
| Kustannukset yhteensä | 11 991 | 9 500 | 9 500 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -4 633 | -2 500 | -2 500 |
| Kustannusvastaavuus, % | 61 | 74 | 74 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 669 | 2 100 | 1 000 |
| — muut tuotot | 1 235 | 250 | 1 000 |
| Tuotot yhteensä | 1 904 | 2 350 | 2 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 516 | 1 700 | 1 500 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 170 | 600 | 500 |
| Kustannukset yhteensä | 686 | 2 300 | 2 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 218 | 50 | 0 |
| Kustannusvastaavuus, % | 278 | 102 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 35 586 | - | 35 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 330 | - | 300 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | -5 | - | 0 |
| — yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 2 540 | - | 2 500 |
| Tuotot yhteensä | 38 451 | - | 37 800 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 44 577 | - | 44 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -6 126 | - | -6 200 |
| Omarahoitusosuus, % | 14 | - | 14 |
Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta perittävinä rahoitusosuuksina arvioidaan kertyvän 200 000 euroa momentille 12.32.30.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.61 ja 62, 30.20.43 ja 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 ja 77, 30.50.20 ja 31, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.63 ja 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -700 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -600 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -688 |
| Palkkausten tarkistukset | 10 120 |
| Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (kertaluonteinen) | 600 |
| Toiminnan turvaaminen (kertaluonteinen) | 2 000 |
| Siirto momentilta 32.30.01 (1 htv) | 47 |
| Siirto momentilta 32.30.51 (verkko- ja puhelinpalvelut) | 700 |
| Tuottavuustoimet | -3 510 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 32.40.03) | -2 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -51 |
| Aluehallinnon tehostaminen | -5 000 |
| Yhteensä | 2 916 |
| 2013 talousarvio | 209 095 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 6 491 000 |
| 2012 talousarvio | 206 179 000 |
| 2011 tilinpäätös | 210 563 000 |