Talousarvioesitys 2013

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 298 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luettavien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa ja asiantuntijapalveluita kala- ja riistavarojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen tukemiseksi, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi sekä kala-, riista- ja porotalouden elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

RKTL tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

— tuottaa tutkimuksellista perustaa riistalaji- ja elinympäristökohtaisten kannanhoitosuunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen sekä ottaa toiminnassaan huomioon keskeisimpien jo valmistuneiden riistaeläinlajeja tai niiden elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien toimenpide-ehdotukset ja tutkimustarpeet sekä julkisen riistakonsernin strategiset tavoitteet
— huolehtii porolaidunten tilan arvioinnista sekä poronhoidon ja porotalouden tutkimuksesta erityisesti osana arktista tutkimusta
— tuottaa tietoa kala- ja riistavaroista sekä arvioi ja ennustaa kala- ja riistakantojen tilaa niiden kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen perustaksi
— edistää tietotuotannolla kala- ja porotalouden elinkeinoja sekä tuottaa kalatalouden tilastot sekä tietoa kalan, riistan ja poron käytöstä, jalostuksesta ja kaupasta
— osallistuu elinkeinokalatalouden sektorikohtaisten kehittämisohjelmien toimeenpanoon sekä EU:n Itämeristrategian vesiviljelyosion edellyttämiin tutkimus- ja kehittämistehtäviin
— huolehtii elinkeinokalatalouden alkutuotantoon liittyvän tutkimustiedon tuottamisesta ja analysoinnista
— viljelee uhanalaisia kalakantoja
— tuottaa tietoa vapaa-ajankalastuksen ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian ja kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallisen toimenpideohjelman toteuttamiseksi
— tuottaa tietoa kalatiestrategian toteuttamiseksi
— vastaa riistakantojen kannanarvioinneista kehittäen erityisesti suurpetokantojen tutkimusta sekä huolehtimalla lisäksi saalistilastoinnista ja sen kehittämisestä erityisesti sähköisen saalistiedon keruujärjestelmän osalta
— huolehtii taantuvien riistalajien edellyttämästä tutkimuksesta
— huolehtii riistakonfliktien ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen hallintaa koskevasta tutkimuksesta mm. kehittäen riistakonfliktien vaihtoehtoisia hallintamalleja ja -menetelmiä sekä tutkien kannansäätelyn dynamiikkaa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin:

— laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tulkipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti
— laitos osallistuu Luonnonvaratutkimuskeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun.

Uuden toiminta- ja organisaatiomallin mukaista strategista johtamista ja strategian käyttöön saattamista sekä toimipaikkaverkoston ja osaamisen johtamisen kehittämistä jatketaan. Tutkimuslaitos parantaa työn tuottavuutta tehostamalla toimintaa, sopeuttamalla tehtävät resursseihin ja keskittymällä ydintehtäviin. Tutkimuslaitos jatkaa valtionhallinnon yhteisten järjestelmien ja palvelujen asiakkaana ja osallistuu valtionhallinnon muihin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja laajentaa niiden käyttöä. Valmistaudutaan Kiekun käyttöönottoon.

Tutkimuslaitos jatkaa strategiansa mukaisia painopisteen muutoksia eri politiikkalohkojen tutkimuksen välillä. Vahvistetaan edelleen suurpetotutkimusta ja -kannanarviointia sekä kaikkien riistalajien kannanarviointien raportointia ja elinkeino- ja yhteiskuntatutkimusta. Voimavaroja suunnataan uusien tuotteiden ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Kalakantojen hoitamiseksi käytetään arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin noin 0,8 milj. euroa.

Tutkimuslaitoksen ulkopuolisen rahoituksen määrä pyritään säilyttämään saavutetulla tasolla. Menoista katetaan 30 % ulkopuolisella rahoituksella, joka hankitaan yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän 2 milj. euroa. Vesiviljelyn maksullisen toiminnan kannattavuutta parannetaan suunnitelluilla ja aloitetuilla toimenpiteillä.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kokonaiskustannusten (ml. poistot ja korot) henkilöstön ja tulojen jakautuminen vuosina 2011—2013¹⁾

	Kustannukset, milj. euroa			Htv			Tulot, milj. euroa
Päätoiminnot	Tot. 2011	Arvio 2012	Arvio 2013	Tot. 2011	Arvio 2012	2013	Tot. 2011	Arvio 2012	Arvio 2013

Riistakantojen ja kalavarojen arviointi ja tilastointi	6,66	7,00	6,95	84,0	83,5	83,5	0,99	1,03	0,90
— kalastoseuranta	3,96	3,90	3,85	51,8	51,0	51,0	0,76	0,80	0,70
— riista- ja poroseuranta	1,78	2,30	2,30	20,7	25,4	25,4	0,02	-	0,10
— tilastot ja taloudellinen tiedonkeruu	0,92	0,80	0,80	11,5	7,1	7,1	0,21	0,23	0,10

Tutkimus ja asiantuntijuus	12,96	11,70	10,90	144,1	135,4	135,4	3,08	1,64	1,54
Kalatalous	9,99	9,00	8,40	111,1	98,8	98,8	2,65	1,35	1,25
— tutkimus	7,49	6,70	6,30	85,9	82,0	82,0	1,81	0,80	0,80
— asiantuntijatehtävät	1,84	1,70	1,70	19,2	15,6	15,6	0,28	0,11	0,05
— maksullinen toiminta	0,66	0,60	0,40	6,0	1,2	1,2	0,56	0,44	0,40
Riista- ja porotalouspolitiikka	2,97	2,70	2,50	33,0	36,6	36,6	0,43	0,29	0,29
— tutkimus	2,21	1,80	1,70	26,2	33,0	33,0	0,34	0,24	0,24
— asiantuntijatehtävät	0,76	0,70	0,70	6,8	3,6	3,6	0,09	0,05	0,05
— maksullinen toiminta	0,00	0,20	0,10	-	-	-	-	-	-

Vesiviljely	5,50	6,15	5,65	53,0	56,0	56,0	1,99	1,49	1,40
— vesiviljely	2,32	3,40	3,00	27,1	43,0	43,0	0,02	-	-
— maksullinen toiminta	2,32	1,85	1,85	25,0	12,0	12,0	1,97	1,49	1,40
— sopimuskasvatus	0,86	0,90	0,80	0,9	1,0	1,0	-	-	-

Muut suoritteet	0,53	0,45	0,30	-	-	-	0,36	0,20	0,20
Yhteensä	25,65	25,30	23,80	281,1	274,9	274,9	6,42	4,36	4,04

¹⁾ Luvut sisältävät momentilta 30.50.20 myönnettävän määrärahan ja henkilötyövuodet.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien yhteiskunnallista palvelukykyä ja vaikuttavuutta parannetaan lisäämällä tutkimusteemojen monitieteellistä käsittelyä ja tarjoamalla asiakastarpeita vastaavia ratkaisumalleja. Tutkimuslaitos on verkottunut Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa yliopistojen kanssa ja toimii yhteistyössä kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Tutkimus- ja asiantuntijatyön hyödynnettävyyttä lisätään. Tieteellinen julkaisutoiminta pidetään saavutetulla tasolla. Vesiviljelyn tuotantomääriä supistetaan paitsi uhanalaisten kalakantojen ylläpidossa.

Tutkimuslaitos tuottaa tieteellisten kriteerien mukaista korkeatasoista tietoa. Projektityöskentelyä evaluointijärjestelmineen vahvistetaan edelleen. Lisäksi kehitetään seurantamenetelmiä ja analyyseja, esimiestyöskentelyä ja johtamisjärjestelmää. Vesiviljelyn, kannanarvioinnin ja tilastoinnin sekä tutkimuksen laatua parannetaan toimintajärjestelmillä sekä tutkimus- ja asiakkuusprosesseja tehostamalla. Tietoturvasuunnitelma toteutetaan.

Tuotannon tunnusluvut

	2011 toteutuma	2012 arvio	2013 tavoite

Annetut lausunnot	89	100	100
Työryhmäjäsenyydet	357	305	300
Tieteelliset julkaisut (3 vuoden ka)	77	73	73
Muut julkaisut	224	240	240
Kanta-arvioinnit ja tilastot	23	22	23
Mäti, litraa	4 058	4 400	4 300
Laitospoikaset, 1 000 py á 50 g/kpl	1 433	1 600	1 500
Luonnonravintopoikaset, 1 000 py á 5 g/kpl	1 402	1 400	1 300
Emokalat ja ravut, kantoja mädintuotannossa kpl	61	61	60
Maitia maitipankissa, kantoja tallennettu kpl	42	42	42

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 varsinainen talousarvio	2013 esitys

Bruttomenot	23 146	20 966	21 338
Bruttotulot	6 440	4 040	4 040
Nettomenot	16 706	16 926	17 298

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	2 398
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	2 995

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv)	-120
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv)	100
Tuottavuustoimet (-3 htv)	-50
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)	-85
Palkkausten tarkistukset	527
Yhteensä	372

2013 talousarvio	17 298 000
2012 II lisätalousarvio	302 000
2012 talousarvio	16 926 000
2011 tilinpäätös	17 303 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 478 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan esnmmäisen kappaleen.

Lisäys 180 000 euroa talousarvioesityksen 17 298 000 euroon nähden aiheutuu tutkimuksista, joiden tarkoituksena on selvittää Talvivaaran kaivosalueen vesistöihin päässeiden jätevesien aiheuttamia kudosmuutoksia kaloissa sekä kudoksiin kertyneitä raskasmetallipitoisuuksia.

Selvitetään mahdollisuudet periä kaivosyhtiöiltä tutkimuksista aiheutuneet kustannukset.

2013 talousarvio	17 478 000
2012 III lisätalousarvio	250 000
2012 II lisätalousarvio	302 000
2012 talousarvio	16 926 000
2011 tilinpäätös	17 303 000

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 478 000 euroa.

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös suunnitellun luonnonvarakeskuksen valmistelusta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2013 I lisätalousarvio	—
2013 talousarvio	17 478 000
2012 tilinpäätös	17 478 000
2011 tilinpäätös	17 303 000

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös suunnitellun luonnonvarakeskuksen valmistelusta aiheutuviin menoihin.

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 41 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.

2013 IV lisätalousarvio	-41 000
2013 I lisätalousarvio	—
2013 talousarvio	17 478 000
2012 tilinpäätös	17 478 000
2011 tilinpäätös	17 303 000

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 41 000 euroa.