Talousarvioesitys 2013
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 012 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
- — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenojen ja henkilöstön jakautuminen tehtävittäin
2011 htv |
milj. € | 2012 htv |
milj. € | 2013 htv |
milj. € | |
Maaseudun kehittäminen ja maatalous | 89 | 6,3 | 85 | 6,3 | 85 | 6,8 |
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu | 53 | 3,8 | 54 | 4,1 | 54 | 4,4 |
Kala-, riista- ja porotalous | 35 | 3,9 | 34 | 4,1 | 34 | 5,1 |
Vesitalous ja maanmittaus | 25 | 1,8 | 25 | 2,2 | 25 | 2,1 |
Metsätalous | 29 | 2,3 | 28 | 2,3 | 27 | 2,2 |
Keskitetyt tukitehtävät | 52 | 7,9 | 55 | 9,5 | 56 | 10,4 |
Yhteensä | 283 | 26,0 | 281 | 28,5 | 281 | 31,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 31 423 | 31 061 | 33 612 |
Bruttotulot | 3 118 | 2 600 | 2 600 |
Nettomenot | 28 305 | 28 461 | 31 012 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 183 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 884 |
Kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 1 560 000 euroa. Vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2012 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 135 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2013 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.
Määrärahasta käytetään edelleen 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.
Hallitusohjelmaan perustuen perustetaan eläinsuojeluasiamiehen virka.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | -12 |
Siirto momentilta 30.01.03 | 781 |
Siirto momentilta 30.30.01 | 1 000 |
Siirto momentilta 30.30.20 | 100 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) | -802 |
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv) | 570 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -700 |
Palkkausten tarkistukset | 794 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -1 011 |
Tasomuutos | 1 831 |
Yhteensä | 2 551 |
2013 talousarvio | 31 012 000 |
2012 II lisätalousarvio | 438 000 |
2012 talousarvio | 28 461 000 |
2011 tilinpäätös | 26 006 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 012 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 61 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
2013 IV lisätalousarvio | -61 000 |
2013 talousarvio | 31 012 000 |
2012 tilinpäätös | 28 899 000 |
2011 tilinpäätös | 26 006 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 61 000 euroa.