Talousarvioesitys 2013
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 621 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön. Varastokirjasto vastaa osaltaan valtakunnallisen kokoelmapolitiikan kehittämisestä. Toiminnan tarkoituksena on vähentää kaikkien Suomen kirjastojen kokoelmatilan tarvetta ottamalla vastaan niiden aineistoa.
| Tunnuslukuja | 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Vastaanotetun aineiston määrä (hm) | 4 303 | 4 817 | 4 500 | 6 000 |
| Tilausten määrä | 79 580 | 82 529 | 82 000 | 82 000 |
| Sairauspäivien lkm/htv | 17,4 | 15,9 | <8 | <8 |
| Henkilötyövuodet | 22,41) | 19,7 | 18,8 | 18,8 |
1) Vuoden 2010 toteutuma ilman sairasloman sijaisuuksia sekä työllisyysvaroin ja ulkopuolisella rahoituksella palkattuja olisi 20,3.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 627 | 1 614 | 1 627 |
| Bruttotulot | 6 | 25 | 6 |
| Nettomenot | 1 621 | 1 589 | 1 621 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 91 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 79 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hankintamenosäästö (HO) | -4 |
| Tuottavuustoimet | -9 |
| Vuokrien indeksitarkistus | 18 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -10 |
| Palkkausten tarkistukset | 37 |
| Yhteensä | 32 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
| 2013 talousarvio | 1 621 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 20 000 |
| 2012 talousarvio | 1 589 000 |
| 2011 tilinpäätös | 1 609 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 621 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 3 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -3 000 |
| 2013 talousarvio | 1 621 000 |
| 2012 tilinpäätös | 1 609 000 |
| 2011 tilinpäätös | 1 609 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 3 000 euroa.