Talousarvioesitys 2013
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 820 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot
2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen valmisteluun liittyen toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
| Tehokas ja laadukas talouspolitiikan valmistelu | Talouspolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Yhteistyön tiivistäminen muiden toimijoiden kanssa. Julkisen talouden tilaa sekä rakennepolitiikan vaikutuksia analysoivien välineiden kehittäminen. |
| Julkisen talouden kestävän rahoituksen turvaaminen | Valtion ja kuntien toimintojen tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä edistävien ohjelmien valmistelu. Valtion ja kuntien välisten rahoitussuhteiden uudelleenjärjestely. |
| Hallintopolitiikan valmistelu siten, että se edistää verkostoitunutta ja tuloksellista julkista hallintoa sekä Suomen edelläkävijyyttä julkisen hallinnon ja palvelujen kehittäjänä | Hallintopolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon eduskunnan kannanotot sille annettavaan selvitykseen alue- ja paikallishallinnon kehittämistarpeista sekä hyödynnetään OECD:n Suomen hallinnon kokonaisarvioinnista saatua tietoa. |
| Hallinnonalan virastoissa yhteinen toimintakulttuuri, menettelyt ja käytännöt | Hyvän hallinnon työskentelytapojen vakiinnuttaminen hallinnonalan virastojen ohjauksessa. Yhteiset menettelyt ja käytännöt suunnittelussa, tulostavoitteiden asettamisessa ja seurannassa. |
| Hallinnonalan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden edistäminen ja menokehityksen hillitseminen | Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman sisällyttäminen strategisiin tulostavoiteasiakirjoihin ja toiminnallisiin tulossopimuksiin. |
| Hallinnonalan ohjauksen tehokkuus ja laatu | Ministeriön sisäisten ohjausvastuiden selkeyttäminen. Hallinnonalan virastojen ohjauksen yhtenäistäminen. Ohjauksen kehittäminen: johtamis- ja ohjausosaamista, näkemystä ohjattavien toimialojen kehittymisestä sekä kehitysvaihtoehdoista ja haasteista. Ohjauksen keskittyminen virastojen substanssiin, valtiokonsernin strategisiin hankkeisiin sekä vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen. AVIen strategisen ohjauksen kehittäminen. |
| VM on hyvä paikka työskennellä | Henkilöstöryhmien osaamisen vahvistaminen. Johtamisvalmiuksien ja -koulutuksen kehittäminen. Tietoturvallisten, ajanmukaisten ja yhteisöllisten sähköisten toimintatapojen ja työvälineiden käyttäminen. Toimitilaratkaisun hyödyntäminen. |
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Valtiovarainministeriö toimeenpanee ja seuraa laatimaansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueita suunnitelmassa ovat
- — rekrytointi ja perehdyttäminen
- — työssä kehittyminen ja uralla eteneminen
- — työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
- — arvojen mukainen johtaminen ja toiminta
- — moniarvoisuus ja häirinnän ehkäiseminen
- — sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.
Valtiovarainministeriön tasa-arvotyöryhmä arvioi suunnitelman toteutumista vuosittain sekä päivittää sitä tarvittaessa. Toteutetaan yhden henkilötyövuoden ja tätä vastaavien määrärahojen siirto momentilta 26.01.03 (Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta) julkisen hallinnon ICT-asioiden hoitamiseen.
Henkilötyövuosien kehitys
| 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
| 375 | 378 | 370 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 36 650 | 37 776 | 39 148 |
| Bruttotulot | 1 560 | 328 | 328 |
| Nettomenot | 35 090 | 37 448 | 38 820 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 497 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 792 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eurokriisin hoitamisesta aiheutuvat kulut | 650 |
| Kuntauudistuksen valmistelu- ja selvityskulut (HO) | 300 |
| Siirto momentilta 26.01.03 (1 htv) | 113 |
| Vatu-hanke | 50 |
| Virkamieslautakunnan määrärahojen v. 2012 tehdystä siirrosta johtuva palautus momentilta 25.10.03 | 10 |
| Vuokrarahoituksen siirto momentille 23.01.01 | -40 |
| Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -17 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -104 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 063 |
| Tasomuutos | -653 |
| Yhteensä | 1 372 |
| 2013 talousarvio | 38 820 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 1 295 000 |
| 2012 talousarvio | 37 448 000 |
| 2011 tilinpäätös | 35 385 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 820 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot
2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.
I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 85 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 185 000 euroa turvallisuusverkkotoiminnan ohjauksen, ylläpidon ja jatkokehittämisen tehtäviin ja turvallisuusverkkotoiminnan tieto- ja viestintäteknisen varautumisen tehtäviin sekä vähennyksenä 100 000 euroa siirtona momentille 28.90.22 kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttamiseen.
| 2013 I lisätalousarvio | 85 000 |
| 2013 talousarvio | 38 820 000 |
| 2012 tilinpäätös | 39 493 000 |
| 2011 tilinpäätös | 35 385 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 85 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 82 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutumäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -82 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 85 000 |
| 2013 talousarvio | 38 820 000 |
| 2012 tilinpäätös | 39 493 000 |
| 2011 tilinpäätös | 35 385 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 82 000 euroa.