Talousarvioesitys 2013
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään 2 243 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on kohtuullinen käsittelyaika.
| 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 arvio |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) | 252 | 245 | 236 |
| Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) | 288 | 306 | 306 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Vireille tulleet valitusasiat | 9 629 | 9 500 | 9 500 |
| Valitusten käsittelyaika (kk) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 9 500 päätöstä ja 31 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 9 500 päätöksen ja 2 243 000 euron määrärahan mukaan.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset ovat maksuttomia.
Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Sähköisen asianhallinnan kehittämiseen liittyvän kertamenon vähentäminen | -150 |
| Palkkausten tarkistukset | 66 |
| Yhteensä | -84 |
| 2013 talousarvio | 2 243 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 38 000 |
| 2012 talousarvio | 2 327 000 |
| 2011 tilinpäätös | 2 171 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään 2 243 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 125 000 euroa käsittelyruuhkan purkamiseen, mistä 99 000 euroa siirtona momentilta 33.01.21 ja 26 000 euroa uudelleenbudjetointina liittyen momentin 33.01.21 vuonna 2012 myönnetyn määrärahan peruuttamiseen sekä vähennyksenä 5 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | 120 000 |
| 2013 talousarvio | 2 243 000 |
| 2012 tilinpäätös | 2 365 000 |
| 2011 tilinpäätös | 2 171 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.