Talousarvioesitys 2013
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 632 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Tyhjä elementti, POISTA
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 14 | 31 | 16 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 70 | > 80 | > 80 |
| — Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 0,9 | 0 | 0 |
| Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 33 | 25 | 30 |
| Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 1,5 | < 1,0 | < 1,0 |
| Julkaisut (kpl) | 152 | 130 | 120 |
| Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia | |||
| Koulutuspalautteen arvosana (1—10) | 7,9 | > 8,3 | > 8,3 |
| Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) | 2 898 | 2 500 | 2 500 |
Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain
| 20111) toteutuma |
2012 arvio |
2013 arvio |
||||
| 1 000 euroa |
htv | 1 000 euroa |
htv | 1 000 euroa |
htv | |
| Konserniohjaus ja strategiset hankkeet | 3 782 | 41,6 | 3 800 | 29,0 | 4 000 | 28,0 |
| Työllisyys ja yrittäjyys | 4 538 | 71,3 | 5 500 | 91,0 | 5 300 | 87,0 |
| Työelämä ja markkinat | 5 075 | 60,3 | 5 000 | 58,0 | 5 000 | 57,0 |
| Elinkeino ja innovaatiot | 5 399 | 69,1 | 5 400 | 69,0 | 5 300 | 65,0 |
| Energia | 4 385 | 46,7 | 4 400 | 47,0 | 4 400 | 46,0 |
| Alueiden kehittäminen | 4 238 | 71,6 | 4 400 | 77,0 | 4 200 | 74,0 |
| Tieto | 2 060 | 33,8 | 6 200 | 95,0 | 6 000 | 90,0 |
| Yhteiset | 22 869 | 171,1 | 17 007 | 92,0 | 18 420 | 86,0 |
| Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto | 504 | 5,8 | 650 | 7,0 | 650 | 7,0 |
| Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia | 1 376 | 18,0 | 1 310 | 18,0 | 1 362 | 18,0 |
| Yhteensä | 54 226 | 589,3 | 53 667 | 583 | 54 632 | 558 |
1) Organisaatiomuutos 1.9.2011.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
| Henkilötyövuosien kehitys | 571,3 | 565 | 540 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 9,6 | < 7,9 | < 7,9 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv | 3 | < 3 | < 3 |
| — työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,38 | - | > 3,5 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Tutkimus- ja selvitystoiminta | 2 200 000 |
| Strategiset hankkeet | 2 100 000 |
| Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot | 1 362 000 |
| Muut toimintamenot | 48 970 000 |
| Yhteensä | 54 632 000 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 63 478 | 62 767 | 63 832 |
| Bruttotulot | 9 252 | 9 100 | 9 200 |
| Nettomenot | 54 226 | 53 667 | 54 632 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 348 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 323 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| 1 htv:n siirto momentilta 32.30.01 | 62 |
| Hallituksen menosäästö | -500 |
| Muu muutos | 183 |
| Palkeet-hinnoittelun muutos | 6 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -62 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -4 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 32.40.03) | -3 |
| Harmaan talouden torjunta (HO) | -100 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -400 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 568 |
| Vihreä talous (HO) | 500 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -285 |
| Yhteensä | 965 |
| 2013 talousarvio | 54 632 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 1 008 000 |
| 2012 talousarvio | 53 667 000 |
| 2011 tilinpäätös | 52 201 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)
Määrärahaa saa käyttää myös:
3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 3) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 3).
Momentin perustelujen laajennuksella tehdään mahdolliseksi SOLID-rahastosta rahoitettavien hankkeiden siirtomenojen maksaminen.
| 2013 talousarvio | 54 632 000 |
| 2012 III lisätalousarvio | — |
| 2012 II lisätalousarvio | 1 008 000 |
| 2012 talousarvio | 53 667 000 |
| 2011 tilinpäätös | 52 201 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 632 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 6 305 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Avilon Fibres Oy:n tehdaskiinteistössä sijaitsevan rikkihiilen varastoimiseen, poiskuljettamiseen, hävittämiseen sekä muihin aineen vaarattomaksi tekemiseen liittyvien kustannusten maksamiseen siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa konkurssipesän varoilla.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 45 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 erityisasiantuntijan palkkaamista varten sekä kertaluonteisina lisäyksinä 250 000 euroa äkillisten rakennemuutosten hoitoon ja 6 100 000 euroa viskoosintuotantoa harjoittaneen Avilon Fibres Oy:n konkurssista aiheutuneen turvallisuusongelman poistamiseen. Konkurssipesän varat eivät riitä varastoidun rikkihiilen poiskuljettamiseen ja hävittämiseen eivätkä vaaralliseksi arvioidun tuotantolinjan puhdistamiseen tai mahdolliseen purkamiseen. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 8,1 milj. euroa. Konkurssipesän on mahdollista saada tuottoja n. 2 milj. euron edestä. Vastuu turvallisuusongelman poistamisesta on ensisijaisesti pesällä ja mikäli rahat eivät riitä valtio joutuu viime kädessä ottamaan vastuun kustannuksista ja toimintavelvoituksista.
Konkurssiin liittyvät julkisselvityksen menot maksetaan momentilta 25.10.50.
| 2013 I lisätalousarvio | 6 305 000 |
| 2013 talousarvio | 54 632 000 |
| 2012 tilinpäätös | 54 675 000 |
| 2011 tilinpäätös | 52 201 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)
Momentille myönnetään lisäystä 6 305 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Avilon Fibres Oy:n tehdaskiinteistössä sijaitsevan rikkihiilen varastoimiseen, poiskuljettamiseen, hävittämiseen sekä muihin aineen vaarattomaksi tekemiseen liittyvien kustannusten maksamiseen siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa konkurssipesän varoilla.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 121 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
| 2013 IV lisätalousarvio | -121 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 6 305 000 |
| 2013 talousarvio | 54 632 000 |
| 2012 tilinpäätös | 54 675 000 |
| 2011 tilinpäätös | 52 201 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 121 000 euroa.