Talousarvioesitys 2013
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 591 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhtenäisiä tavoitteita.
Tulostavoite | 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
Liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristö | |||
Tilannekuva liikennejärjestelmän turvallisuudesta | Turvallisuus-indikaattorit kehitetty | Turvallisuus-indikaattorit otettu käyttöön ja tilannekuva tuotettu | |
Tilannekuva liikennejärjestelmän ympäristövaikutuksista | Ympäristöindikaattorit kehitetty | ||
Vastuulliset toimintamallit (ammattiliikenne); ammattiliikenteen toimijoille suunnattujen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävien toimintamallien kehittäminen | Ammattiliikenteen toimijoille suunnattujen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävien toimintamallien kehittäminen | ||
Vastuulliset valinnat (yksityiset); palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen turvallisen ja ympäristöystävällisen kulkuvälineen, liikkumismuodon tai operointitavan valinnan tueksi | Palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen turvallisen ja ympäristöystävällisen kulkuvälineen, liikkumismuodon tai operointitavan valinnan tueksi | ||
Palvelutaso | |||
Viraston vastuulla olevien normien antaminen määräajassa, % | 100 | 100 | |
Valvontasuunnitelman valvontatoimenpiteiden toteutuminen, toteutuu toimenpiteistä, %1) | 90 | 90 | |
Lupien myöntäminen tavoiteajassa, %2) | 90 | ||
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5) | 3,6 | 3,6 | |
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5) | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
Työn tuottavuuden kasvu, % | 1,51 | 1 | 1 |
Kokonaistuottavuuden kasvu, % | -1,76 | 2 | 2 |
Sähköiset palvelut | Palvelujen määrä ja käyttöaste lisääntyy | Palvelujen määrä ja käyttöaste lisääntyy | |
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (neljän vuoden keskiarvo, +/-3 %) | 103 | 104 | 102 |
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (neljän vuoden keskiarvo, +/-3 % | 127 | 134 | 127 |
1) Valvontasuunnitelma on operatiivinen vuosisuunnitelma eri liikennemuotoihin kohdistettavista turvallisuusjärjestelmien, liikennevälineiden ja laitteiden tarkastuksista, arvioinneista ja katsastuksista.
2) Eri liikennemuotojen henkilö-, organisaatio- ja liikennevälinelupien myöntämiselle vahvistetaan tavoiteajat.
Liikenteen turvallisuusviraston bruttomenot ovat noin 134,1 milj. euroa. Tästä maksullisen toiminnan tuloilla katetaan 91,5 milj. euroa ja loput 42,6 milj. euroa nettomäärärahalla. Nettomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 11 545 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 11 632 000 euroa. Lisäksi maksuttomien viranomaistehtävien ja maksullisten suoritteiden alijäämäisestä hinnoittelusta johtuen määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sääntely-toimialan menoina 11 087 000 euroa ja vaatimustenmukaisuus-toimialan menoina 8 327 000 euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet.
Ajoneuvoliikennerekisterin kokonaisuudistuksen kustannusarvio on 37,8 milj. euroa (vuosina 2000—2013). Hanke valmistuu vuoden 2013 aikana. Hankkeesta toteutetaan viimeisenä vaiheena kuljettajatietojärjestelmien (KT1) kehittäminen, johon on vuosille 2009—2013 varattu käytettäväksi enintään 9 200 000 euroa. Vuodelle 2013 kuljettajaprojektien menoja kohdistuu yhteensä 619 000 euroa. Hankkeeseen kuuluvien ja jo valmistuneiden hankkeiden käyttöönoton varmistaminen toteutetaan käyttöönottoprojekteissa, joihin on varauduttu 20 milj. eurolla (vuosina 2004—2013). Vuodelle 2013 käyttöönottoprojektien menoiksi arvioidaan 1 066 000 euroa. Vuoden 2013 IT-projekti-, ylläpito- ja käyttökustannukset ovat kaikkiaan 21,6 milj. euroa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 122 999 | 130 015 | 134 149 |
Bruttotulot | 93 989 | 89 708 | 91 558 |
Nettomenot | 29 010 | 40 307 | 42 591 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 205 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 615 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 84 632 | 81 158 | 82 366 |
— Liikennevälineiden rekisteröinti | 40 820 | 41 073 | 38 825 |
— Pätevyyksien rekisteröinti | 8 355 | 7 549 | 8 046 |
— Tutkinnot, luvat ja valvonta | 35 457 | 32 536 | 35 495 |
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 9 126 | 8 550 | 9 192 |
Tuotot yhteensä | 93 758 | 89 708 | 91 558 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 73 271 | 75 218 | 81 870 |
— Liikennevälineiden rekisteröinti | 35 051 | 36 927 | 35 210 |
— Pätevyyksien rekisteröinti | 7 348 | 7 957 | 8 069 |
— Tutkinnot, luvat ja valvonta | 30 872 | 30 334 | 38 591 |
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 5 815 | 5 948 | 7 686 |
Kustannukset yhteensä | 79 086 | 81 166 | 89 556 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 11 361 | 5 940 | 496 |
— Liikennevälineiden rekisteröinti | 5 769 | 4 146 | 3 615 |
— Pätevyyksien rekisteröinti | 1 007 | -408 | -23 |
— Tutkinnot, luvat ja valvonta | 4 585 | 2 202 | -3 096 |
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 3 311 | 2 602 | 1 506 |
Kustannusvastaavuus yhteensä | 14 672 | 8 542 | 2 002 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 116 | 108 | 101 |
— Liikennevälineiden rekisteröinti | 116 | 108 | 110 |
— Pätevyyksien rekisteröinti | 114 | 95 | 100 |
— Tutkinnot, luvat ja valvonta | 115 | 107 | 92 |
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 157 | 144 | 120 |
Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 119 | 111 | 102 |
Lentoliikenteen valvontamaksun kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Tuotot yhteensä | 7 883 | 10 450 | 11 545 |
---|---|---|---|
Kustannukset yhteensä | 10 508 | 11 800 | 11 800 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 625 | -1 350 | -255 |
Kustannusvastaavuus, % | 75 | 86 | 98 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -80 |
Palkkausten tarkistukset | 378 |
Tasomuutos | 401 |
Lentoliikenteen valvontamaksun tarkistus | 1 585 |
Yhteensä | 2 284 |
2013 talousarvio | 42 591 000 |
2012 II lisätalousarvio | 195 000 |
2012 talousarvio | 40 307 000 |
2011 tilinpäätös | 35 420 000 |