Talousarvioesitys 2013
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 728 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Momentille voidaan nettouttaa Museoviraston hallussa olevien maa-alueiden puunmyynnistä saatavat tulot.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Kansallismuseon toimintamenot | 9 556 000 |
| Museoviraston muut toimintamenot | 13 172 000 |
| Yhteensä | 22 728 000 |
Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti yhteistyössä museoalan kanssa. Museoalan yleiseen kehittämiseen liittyviä tehtäviä keskitetään Valtion taidemuseosta Museovirastoon. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön.
Vuonna 2013 jatketaan Museoviraston toimintojen sopeuttamista väheneviin resursseihin siten, että painotetaan keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Uusi organisaatio pyritään vakiinnuttamaan. Museoviraston toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannetaan ja arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluita kehitetään edelleen. Museoviraston kiinteistöjen hallinnan osalta varaudutaan mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin.
Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin sekä panostamalla Museoviraston hallinnassa olevien linnojen, museokiinteistöjen ja muinaisjäännösten restaurointiin, hoitoon ja esittelyyn. Osallistutaan kulttuuriympäristöstrategian laatimiseen ja toimeenpanoon. Toiminnassa keskitytään ohjelmallisen suojelupolitiikan, ohjausmenetelmien, opas- ja ohjeaineistojen sekä kulttuuriympäristön tilan seurannan kehittämiseen sekä inventointien tietojärjestelmien toteuttamiseen. Valtakunnallisesti merkittäviä kohteita sekä yhteistyötä valtion kiinteistöyksiköiden kanssa priorisoidaan. Arkeologisten kenttätöiden uudelleenorganisointia seurataan. Suomen kansallismuseo edistää suomalaisten aineellisen kulttuuriperinnön säilymistä ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Kansallismuseo kartuttaa kokoelmiaan yhteistyössä valtakunnallisten erikoismuseoiden ja maakuntamuseoiden kanssa. Näyttely- ja muu yleisötoiminta sekä tietoverkoissa olevat kokoelmatiedot ja opetusaineistot lisäävät kulttuurihistoriallisesti merkittävän esineistön tuntemusta ja kiinnostusta sen säilyttämistä kohtaan. Painopisteenä on varsinkin lähimenneisyyden ja nykyajan aineellisen kulttuuriperinnön ja siihen liittyvä tiedon tallentaminen. Kansallinen kokoelmatyö vakiinnutetaan osaksi Kansallismuseon toimintaa.
Kansallismuseon palvelukykyä ja vaikuttavuutta parannetaan ottamalla käyttöön maanalaiset vastaanotto- ja huoltotilat. Vaihtuvien näyttelyiden tilan suunnittelu käynnistetään osana valmistautumista itsenäisyyden juhlavuoteen. Kulttuurien museo muuttaa vuonna 2013 Kansallismuseon yhteyteen. Kansallismuseon muiden museoiden toimintaa ja avoinnapitoa tarkastellaan osana Museoviraston toimintojen sopeuttamistoimenpiteitä. Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä museokauppatoimintaa ja tehostamalla tilavuokrausta.
Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista ja tuottavuutta edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, ottamalla käyttöön sähköisiä toiminnan tuen järjestelmiä, palkkausjärjestelmää kehittämällä sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2010 toteutuma |
2011 toteutuma |
2013 tavoite |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Käynnit Museoviraston verkkosivuilla | 3 166 698 | 3 546 608 | 4 500 000 |
| Lausuntojen käsittelyaika, pv | 35 | 36 | 45 |
| Museoiden kävijämäärä | |||
| — kokonaiskävijämäärä | 323 322 | 414 790 | 380 000 |
| — maksavien kävijöiden osuus, % | 46 | 40 | 45 |
| — alle 18-vuotiaiden osuus kävijöistä, % | 24 | 19 | 15 |
| Linnojen kävijämäärä | |||
| — kokonaiskävijämäärä | 168 707 | 162 792 | 170 000 |
| — maksavien kävijöiden osuus, % | 89 | 88 | 85 |
| Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl | 7 | 4 | 7 |
| Esinetietojen digitointiaste, % | 30 | 40 | 45 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 3,2 | 2,4 | 2,8 |
| Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilötyövuodet (htv) | 385 | 361 | 320 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 25 059 | 23 138 | 25 928 |
| Bruttotulot | 4 691 | 3 200 | 3 200 |
| Nettomenot | 20 369 | 19 938 | 22 728 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 233 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 938 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -135 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -57 |
| Tasomuutos | 3 |
| Palkkausten tarkistukset | 599 |
| Tuottavuustoimet | -135 |
| Kansallismuseon maanalaisten huoltotilojen vuokran lisäys | 700 |
| Museoalan kehittämistoiminnan siirto momentilta 29.80.02 (2 htv) | 90 |
| Määräaikaisen lisäyksen päättyminen | -50 |
| Vuoden 2012 tasokorotuksen poisto | -500 |
| Toiminnan turvaaminen | 2 000 |
| Uusien toimitilojen vuokran lisäys | 125 |
| Muuttokustannukset | 150 |
| Yhteensä | 2 790 |
| 2013 talousarvio | 22 728 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 334 000 |
| 2012 I lisätalousarvio | 800 000 |
| 2012 talousarvio | 19 938 000 |
| 2011 tilinpäätös | 20 074 000 |