Talousarvioesitys 2013
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 510 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen
2) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäasiainministeriön hallinnonalan strategiaa vuosille 2012—2015.
- — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
- — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäasiainministeriön vastuualueelle.
- — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
- — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
Toiminnallinen tehokkuus
- — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.
Henkisten voimavarojen kehittäminen
| 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 256 | 245 | 243 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 7,9 | 7,5 | 7,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 20 380 | 21 368 | 22 010 |
| Bruttotulot | 854 | 500 | 500 |
| Nettomenot | 19 526 | 20 868 | 21 510 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 404 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 794 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -60 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -65 |
| Palkkausten tarkistukset | 616 |
| Toimintamenosäästö (osuus 60 milj. eurosta) | 68 |
| Siirto momentilta 26.30.01 (7 htv) | 437 |
| Kehyspäätöksen lisäsäästö | -100 |
| Siirto momentille 26.30.02 | -7 |
| Siirto momentille 26.30.01 | -2 |
| Siirto momentille 26.40.01 | -2 |
| Siirto momentille 26.10.01 | -84 |
| Tuottavuusohjelmavähennys | -135 |
| Palkkausten tarkistukset (siirto momentille 26.01.23) | -24 |
| Yhteensä | 642 |
| 2013 talousarvio | 21 510 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 301 000 |
| 2012 talousarvio | 20 868 000 |
| 2011 tilinpäätös | 19 916 000 |