Talousarvioesitys 2011
63. Metsähallitus
1. Peruspääoman muutokset
Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 6,1 milj. eurolla, johon sisältyy lisäyksiä 0,7 milj. eurolla ja vähennyksiä 6,8 milj. eurolla kun liiketoiminnan omaisuutta siirretään julkisten hallintotehtävien taseeseen. Muutoksen jälkeen peruspääoma on 2 549,1 milj. euroa.
2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet
Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet kuten luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin vaatimukset.
Metsähallituksen osakeyhtiömuotoisten tytäryhtiöiden toiminta saatetaan kannattavaksi tai toiminnasta luovutaan.
Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2011 enintään 0,2 milj. eurolla.
3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä
Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2011 enintään 30 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2011 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 34 milj. euroa.
4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä
Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 69 milj. euroa.
5. Liiketoiminnan takausvaltuudet
Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 15 milj. euron arvosta.
6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä
Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.
Selvitysosa:
Liiketoiminta
Peruspääoma kasvaa 0,7 milj. eurolla hallinnansiirtojen, valtionperintöjen ja muiden vastaavien muutosten takia ja vähenee 6,8 milj. eurolla kun liiketoiminnan omaisuutta siirretään julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten nettovaikutuksena.
Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisesta aiheutuu vuonna 2011 arviolta 44 milj. euron laskennallinen kulurasite Metsähallituksen liiketoiminnalle. Metsätaloutta on rajoitettu 632 000 tuottovaateen alaisella metsämaahehtaarilla. Velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2011.
Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2011 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2011 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 88,2 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 89,3 milj. euroa. Alustavana tavoitteena on, että vuoden 2011 voitosta tuloutetaan vuonna 2012 valtiolle 83,8 milj. euroa. Tavoite vastaa 3,6 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Vuotuisesta voitosta verojen jälkeen tuloutetaan valtiolle 95 %. Yhteismetsätuotot tuloutetaan kokonaan valtiolle.
Metsähallituksen hallituksen asettama alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 300,1 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 343,3 milj. euroa.
Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 30,0 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat kiinteistörakenteen parantamiseen liittyvät maa- ja vesialuehankinnat sekä tie-, maa- ja vesirakennushankkeet. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.
Metsähallituksen rooli tuulivoimatuotannossa on Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion omistamien alueiden varaaminen ja jalostaminen tuulivoimatoimintaan sopiviksi, aktiivinen hankekehitys ja alueiden vuokraus kilpailutukseen perustuen. Metsähallitus ei hanki osakkuuksia tuulivoimatuotantoa harjoittavista yhtiöistä.
Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus antaa takauksen tytäryhtiöidensä 15 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.
Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 toteutuma | 2010 ennakoitu | 2011 arvio | ||||
Liikelaitos | Konserni | Liikelaitos | Konserni | Liikelaitos | Konserni | |
Liikevaihto, milj. € | 252,7 | 289,8 | 275,9 | 311,8 | 300,1 | 343,3 |
— muutos, % | 9,2 | 7,6 | 8,8 | 10,1 | ||
Käyttökate, % | 29 | 24 | 29 | 27 | 33 | 30 |
Liikevoitto/tappio, milj. € | 67,6 | 61,9 | 77,7 | 80,0 | 96,9 | 99,3 |
Tilikauden tulos, milj. € | 59,7 | 57,7 | 71,5 | 72,8 | 88,2 | 89,3 |
— liikevaihdosta, % | 24 | 20 | 26 | 23 | 29 | 26 |
— peruspääomasta, % | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 3,5 |
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €1) | 71,0 | 85,9 | 67,9 | |||
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 3,6 | 3,6 |
Investoinnit liikevaihdosta, % | 6 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Omavaraisuusaste, % | 99 | 98 | 99 | 97 | 98 | 97 |
Taseen loppusumma, milj. € | 2 695 | 2 711 | 2 713 | 2 732 | 2 728 | 2 738 |
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) | 1 228 | 1 406 | 1 210 | 1 388 | 1 200 | 1 378 |
1) Tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite.
Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa) | |||
---|---|---|---|
2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 esitys |
|
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille | |||
12.28.99 Takausmaksut | - | - | - |
13.05.01 Voiton tuloutus | 71,000 | 85,884 | 67,926 |
Yhteensä | 71,000 | 85,884 | 67,926 |
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus | |||
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät | 6,502 | 6,213 | 5,663 |
MMM:n hallinnonala yhteensä | 6,502 | 6,213 | 5,663 |
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät | 24,825 | 26,291 | 25,367 |
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot1) | 3,500 | - | - |
YM:n hallinnonala yhteensä | 28,325 | 26,291 | 25,367 |
Yhteensä (MMM ja YM) | 34,827 | 32,504 | 31,030 |
1) Metsähallituksen osuus.
Julkiset hallintotehtävät
Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.
Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden) | |||
---|---|---|---|
2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 esitys |
|
Rahoitus1) | |||
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) | 7 623 | 7 423 | 5 663 |
Ympäristöministeriö (35.10.52) | 25 969 | 26 291 | 25 367 |
Ympäristöministeriö (35.10.63) | 4 859 | 300 | - |
Muiden ministeriöiden rahoitus | 2 607 | 2 600 | 2 600 |
Muu rahoitus valtion talousarviosta | 508 | 800 | 1 000 |
Euroopan unionin rahoitus | 1 226 | 2 500 | 2 700 |
Tulorahoituksella maksetut menot | 7 693 | 7 000 | 7 300 |
Muu rahoitus | 896 | 700 | 900 |
Yhteensä | 51 381 | 47 614 | 45 530 |
Menot | |||
Palkkausmenot | 21 570 | 21 250 | 21 204 |
Muut kulutusmenot | 24 546 | 24 564 | 22 976 |
Maa-aluehankinnat | 4 302 | 300 | - |
Muut investoinnit | 963 | 1 500 | 1 350 |
Yhteensä | 51 381 | 47 614 | 45 530 |
1) Rahoituseriin 2009 ja 2010 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.
Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko | |||
---|---|---|---|
2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 esitys |
|
Tuotot (1 000 euroa) | |||
Maksullinen toiminta | 7 898 | 7 000 | 7 300 |
Muut tuotot | 1 947 | 3 000 | 3 600 |
Tuotot yhteensä | 9 845 | 10 000 | 10 900 |
Kulut (1 000 euroa) | |||
Henkilöstökulut | 21 827 | 21 250 | 21 204 |
Muut kulut | 27 818 | 26 364 | 24 326 |
Kulut yhteensä | 49 645 | 47 614 | 45 530 |
Valtion talousarviosta saatu rahoitus | 36 851 | 37 614 | 34 630 |
Henkilöstömäärä (htv) | 513 | 506 | 500 |
— josta virkamiehiä (htv) | 60 | 62 | 62 |
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 5 663 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
- tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja
- parannetaan luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden retkeilyyn ja virkistykseen tarkoitettujen alueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä.
Näistä Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 4 750 000 euroa.
Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville | |||
---|---|---|---|
2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 esitys |
|
Luonnon virkistyskäyttö | |||
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,2 | >=4 | >=4 |
Valtion retkeilyalueiden käynnit | 343 000 | 350 000 | 350 000 |
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) | 866 000 | 860 000 | 855 000 |
Eräasiat | |||
Suurpedot.fi-verkkopalvelun käynnit | 207 124 | 280 000 | 280 000 |
Metsästysluvat (kpl) | 31 909 | 36 000 | 38 000 |
Kalastusluvat (kpl) | 77 522 | 90 000 | 90 000 |
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä | 2 269 | 3 500 | 3 500 |
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Määrärahan arvioitu käyttö | euroa |
---|---|
Luonnon virkistyskäyttö | 3 908 000 |
Eräasiat | 1 444 000 |
Muut tehtävät | 311 000 |
Yhteensä | 5 663 000 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 360 000 euron siirto momentille 30.40.52 saimaannorpan suojeluun liittyvistä vesialueiden omistajille maksettavista sopimuspalkkioista aiheutuvina menoina.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Siirto momentille 30.40.52 | -360 |
Palkkausten tarkistukset | 38 |
Tuottavuustoimenpiteet | -98 |
Muu muutos yhteensä | -130 |
Yhteensä | -550 |
2011 talousarvio | 5 663 000 |
2010 III lisätalousarvio | 21 000 |
2010 talousarvio | 6 213 000 |
2009 tilinpäätös | 6 502 000 |