Talousarvioesitys 2011
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 697 633 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 4 400 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.
Valtuudet
1) Vuonna 2011 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2014 enintään 68 440 000 euroa (toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2011 saa tehdä käyttöajoneuvoja koskevia täydentäviä hankintoja siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2013 enintään 18 000 000 euroa (Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentämisen tilausvaltuus).
3) Vuonna 2011 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus | 2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 arvio |
---|---|---|---|
Taloudellisuus | |||
Palkkausmenot (1 000 euroa) | 797 780 | 787 091 | 807 639 |
Henkilötyövuoden hinta (euroa) | 47 534 | 48 363 | 49 473 |
Asevelvollisen palvelusvuorokauden hinta (euroa) | 45 | 45 | 46 |
Tilahallinnan menot (1 000 euroa) | 205 330 | 218 880 | 226 280 |
Tuottavuus | |||
Varusmiesten koulutusvuorokaudet/koulutuksen henkilötyövuosimäärä | 1 858 | 1 869 | 1 841 |
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä | 0,12 | 0,10 | 0,10 |
Materiaalin korjaamo-, huolto- ja kunnossapitotoiminnan henkilötyövuosimäärä | 3 657 | 3 636 | 3 606 |
Tuotettujen aterioiden määrä/muonituksen henkilötyövuosimäärä | 30 228 | 32 963 | 32 381 |
Henkilöstö- ja taloushallinnon henkilötyövuosimäärä | 704 | 695 | 660 |
Henkilötyövuodet tulosalueittain1) | |||
Tilannekuva ja aluevalvonta | 2 117 | 2 091 | 2 077 |
Valmius/maavoimat | 6 439 | 6 434 | 6 476 |
Valmius/merivoimat | 1 703 | 1 712 | 1 701 |
Valmius/ilmavoimat | 2 329 | 2 336 | 2 322 |
Valmius/Pääesikunta | 1 669 | 1 674 | 1 647 |
Valmius/yhteiset | 283 | 283 | 282 |
Muiden viranomaisten tukeminen | 1 | 1 | 1 |
Sotilaallinen kriisinhallinta | 200 | 200 | 201 |
Yhteensä (htv) | 14 741 | 14 731 | 14 707 |
Kannattavuus | |||
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään | 106 | 110 | 105 |
Tuotokset | |||
Koulutetut ja varustetut sodan ajan joukot | 358 000 | 358 000 | 358 000 |
Pääesikunta ja alaiset laitokset | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
Rajavartiolaitos | 11 600 | 11 600 | 11 600 |
Maavoimat | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
Operatiiviset joukot | 62 000 | 62 000 | 62 000 |
Valmiusprikaatit | 3 | 3 | 3 |
Panssariprikaati | - | - | - |
Jääkäriprikaatit | 2 | 2 | 2 |
Mekanisoidut taisteluosastot | 2 | 2 | 2 |
Moottoroidut taisteluosastot | - | 2 | 2 |
Helikopteripataljoona | 1 | 1 | 1 |
Erikoisjääkäripataljoona | 1 | 1 | 1 |
Alueelliset joukot | 178 000 | 178 000 | 178 000 |
Jalkaväkiprikaatit | 6 | 6 | 6 |
Erilliset pataljoonat/taisteluosastot | 14 | 14 | 14 |
Paikallispuolustusyksiköt, maakuntajoukot | 28 | 28 | 26 |
Merivoimat | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
Taisteluosastot (johtoporras + ohjusvene) | 2+8 | 2+8 | 2+8 |
Miinantorjuntalaivueet | 3 | 3 | 3 |
Miinalaivat | 3 | 3 | 3 |
Miinalautat | 3 | 3 | 3 |
Päätukikohdat | 3 | 3 | 3 |
Rannikkojääkäripataljoonat ja erilliset rannikkojääkäriyksiköt | 2+6=8 | 2+6=8 | 2+6=8 |
Rannikko-ohjuskomppaniat | 2 | 2 | 2 |
Meritorjuntaohjuspatterit | 4 | 4 | 4 |
Kiinteä ja liikkuva rannikkotykistö (rannikkopatterit + -tykistöpatteristot) | 12+4=16 | 12+4=16 | 12+4=16 |
Ilmavoimat | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
Hornet-hävittäjälaivueet | 3 | 3 | 3 |
Hawk-koulutuslentolaivue | 1 | 1 | 1 |
Tukilentolaivue | 1 | 1 | 1 |
1) Sisältää momentin 27.10.01 henkilötyövuodet.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015— | Yhteensä vuodesta 2011 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | 1 974 | 1 973 | 1 974 | 5 921 | ||
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus | 1 800 | 1 750 | 2 000 | 2 200 | 7 750 | |
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 5 568 | |
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus | 62 107 | 62 772 | 61 628 | 58 092 | 113 565 | 358 164 |
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus | 8 351 | 4 000 | 4 000 | 16 351 | ||
Huoltorykmenttien kenttähuoltojoukkojen varustaminen (HR) -tilausvaltuus | 2 800 | 2 100 | 4 900 | |||
Puolustusvoimien ilmakuljetuskyky 2 (PVIK2 2009—2010) -tilausvaltuus | 8 000 | 8 000 | ||||
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 11 000 | |
Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuolto-joukkojen varustaminen (IVVV 1) -tilausvaltuus | 4 048 | 4 048 | ||||
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus | 940 | 920 | 1 860 | |||
Kehittämisohjelmien hankinnat 2009 (KEHO 2009) -tilausvaltuus | 1 331 | 582 | 1 913 | |||
Vuoden 2010 toimintamenojen tilausvaltuus | 44 584 | 20 829 | 65 413 | |||
Taistelijan varustus 2010 -tilausvaltuus | 6 000 | 6 000 | 12 000 | |||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 15 088 | 33 412 |
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | |
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 152 908 | 112 899 | 81 575 | 72 265 | 128 653 | 548 300 |
Uudet tilausvaltuudet | ||||||
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus | 9 765 | 41 703 | 11 611 | 5 361 | 68 440 | |
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus | 4 000 | 4 000 | 10 000 | 18 000 | ||
Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 13 765 | 45 703 | 21 611 | 5 361 | 86 440 | |
Valtuudet yhteensä | 166 673 | 158 602 | 103 186 | 77 626 | 128 653 | 634 740 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 56 henkilötyövuotta tuottavuustoimenpiteiden johdosta. Tämän lisäksi jatketaan edelleen omana työnä tehtävien tukipalvelujen tehostamista ja siirrytään hankkimaan palveluja alan teollisuudelta ja muilta palvelujen tarjoajilta.
Valtuuksien esittämistapaa ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan muita hallinnonaloja siten, että valtuuksista valtiolle aiheutuvia vuotuisia menoja ei enää eritellä momentin päätösosassa. Myös aiemmissa talousarvioissa ja lisätalousarvioissa hyväksyttyjen valtuuksien osalta siirrytään tähän käytäntöön. Arviot menojen vuotuisesta jakaumasta ilmenevät selvitysosan valtuustaulukosta.
Sekä aiemmin hyväksytyt että uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2011—2014 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Määrärahan mitoituksessa on huomioitu virkaehtosopimusten arviointilautakuntien palkkiot.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
Bruttomenot | 1 588 465 | 1 646 346 | 1 708 326 |
Bruttotulot | 29 571 | 22 000 | 10 693 |
Nettomenot | 1 558 894 | 1 624 346 | 1 697 633 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 50 882 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 44 111 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 10 985 | 11 065 | 11 550 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 10 735 | 10 101 | 10 816 |
Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) | 250 | 964 | 734 |
Kustannusvastaavuus, % | 102 | 110 | 106 |
Hintatuki | 325 | 336 | 336 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 575 | 1 300 | 1 070 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Palkkausten tarkistukset (mukaan lukien puolustushallinnon rakennuslaitoksen osuutena 477 000 euroa) | 8 575 |
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus (puolustusvoimat 3 068 000 euroa, puolustushallinnon rakennuslaitos 184 000 euroa) | 3 252 |
Palkkausjärjestelmän siirtymäkauden nopeutettu päättäminen | 799 |
Vuoden 2009 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus | -8 495 |
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) | 13 093 |
Siirto momentilta 27.01.01 | 714 |
Siirto momentilta 27.10.18 | 37 683 |
Siirto momentille 27.10.50 | -200 |
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) | -100 |
Tasokorotus | 9 200 |
Muu muutos yhteensä | 8 766 |
Yhteensä | 73 287 |
2011 talousarvio | 1 697 633 000 |
2010 III lisätalousarvio | 8 238 000 |
2010 talousarvio | 1 624 346 000 |
2009 tilinpäätös | 1 552 123 000 |