Talousarvioesitys 2011
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 17 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) puolustusministeriön perusparannettavasta päärakennuksesta tehdyn puolustusministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen urakkarajaliitteen mukaisten käyttäjän hankintojen ja muiden käyttöönottoon liittyvien hankintojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus | 2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 arvio |
---|---|---|---|
Taloudellisuus | |||
Menot tulosalueittain (1 000 euroa) | |||
Puolustuspolitiikka | 12 252 | 15 017 | 13 557 |
Suomen sotilaallinen puolustaminen | 1 479 | 1 859 | 1 822 |
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen | 927 | 1 244 | 1 160 |
Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan | 585 | 536 | 961 |
Yhteensä | 15 243 | 18 656 | 17 500 |
Tuottavuus | |||
Henkilötyövuodet tulosalueittain | |||
Puolustuspolitiikka | 111 | 113 | 103 |
Suomen sotilaallinen puolustaminen | 13 | 12 | 15 |
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen | 7 | 7 | 9 |
Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan | 5 | 4 | 8 |
Yhteensä | 136 | 136 | 135 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Työtyytyväisyys (1—5) | 3,48 | 3,5 | 3,5 |
— naiset | 3,36 | ||
— miehet | 3,61 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Palkkausten tarkistukset | 112 |
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 39 |
Siirto momentille 27.10.01 | -714 |
Siirto momentilta 28.20.06 | 88 |
Uudelleenkohdentaminen | -700 |
Tasokorotus | 19 |
Yhteensä | -1 156 |
2011 talousarvio | 17 500 000 |
2010 III lisätalousarvio | 76 000 |
2010 talousarvio | 18 656 000 |
2009 tilinpäätös | 15 076 000 |