Statsbudgeten 2020

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 531 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till innehållsmässigt utvecklande av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena

2) för utjämning av variationerna i efterfrågan på elevvårdsplatser och platser i skola samt platser på fängelsets familjeavdelning

3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhem och fängelsets familjeavdelning

5) till betalning av den månadspenning som är avsedd för skolhemselever och den måltidsersättning som är avsedd för deras föräldrar

6) till förbättring av skolhemmens lokaler.

Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks i huvudsak med ersättningar som betalas av kommunerna. På finansieringen av den grundläggande utbildningen i skolhemmen och annan verksamhet som hör till undervisningsväsendet tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet baserar sig på kalkylmässiga enhetspriser som bestäms av undervisnings- och kulturministeriet och fastställs av statsrådet på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007) och socialvårdslagen (1301/2014).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De mål som ställs upp för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2020 som ingås mellan Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen och skolhemmen.

Effektivitet

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning och genom att modernisera serviceproduktionens driftsmässiga och fysiska strukturer. Tjänster för behoven hos barn och unga med svåra beteendestörningar, missbruksproblem och problem med den mentala hälsan utvecklas som en i den grundläggande utbildningen integrerad helhetstjänst av barnskydd, hälso- och sjukvård och krävande särskilt stöd, genom att man garanterar kvantitativt tillräckliga personalresurser och fortlöpande utbildning som stärker personalens specialkunnande. Forsknings- och utvecklingsarbetet vid skolhemmen styr och verifierar bedömningen av verksamhetens genomslag. De uppgifter man får med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekten inverkar på utvecklandet av barnskyddet på såväl nationell som internationell nivå. Det elektroniska kvalitetsledningssystemet och den mätare för genomslagskraft som ingår i informationssystemet för klientuppgifter utnyttjas för att utveckla verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet. På fängelsets familjeavdelning säkerställs barnens möjlighet till trygga erfarenheter av tidig interaktion samt till god vård och omsorg. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp bl.a. genom insamling av kundrespons och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos de som köper tjänsterna, dvs. kommunerna.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens skolhem (1 000 euro) och skolhemmens årsverken

	2018 utfall	årsv.	2019 ordinarie budget	årsv.	2020 budgetprop.	årsv.

Omkostnadsanslag	569	-	601	-	531	-
Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel)	21 670	320	22 608	330	22 673	330
Sammanlagt	22 239	320	23 209	330	23 204	330

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Bruttoutgifter	22 239	23 209	23 204
Bruttoinkomster	21 670	22 608	22 673
Nettoutgifter	569	601	531

Poster som överförs
— överförts från föregående år	1 011
— överförts till följande år	1 106

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	20 586	21 483	21 548
— övriga intäkter	2 391	2 490	2 490
Intäkter sammanlagt	22 977	23 973	24 038
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	1 307	1 365	1 365

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	21 671	21 826	21 821
— andel av samkostnader	1 568	1 383	1 383
Kostnader sammanlagt	23 239	23 209	23 204

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-262	764	834
Kostnadsmotsvarighet, %	99	103	104

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen

	2018 utfall	2019 uppskattning	2020 uppskattning

Vårddygn	38 158	32 557	32 557
Vårddygn inom den särskilda omsorgen	8 623	7 534	7 534
Skoldagar	20 064	20 530	20 530
Eftervårdsdygn	1 582	1 500	1 500
Fängelsets familjeavdelning	2 911	1 700	2 400

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror	-3
Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019)	-65
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-2
Sammanlagt	-70

2020 budget	531 000
2019 budget	601 000
2018 bokslut	664 322