Statsbudgeten 2020
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 483 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader
2) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på tjänster vid enheten för psykiatrisk vård av farliga och svårbehandlade barn och unga
3) till betalning av utgifter motsvarande jordbruksstöd
4) till betalning av kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.
Förklaring:Utgifterna för statliga sinnessjukhus täcks i huvudsak med ersättningar som betalas av kommunerna. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts i enlighet med de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).
De resultatmål som ställs upp för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2020 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.
Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Man fäster fortfarande uppmärksamhet vid vårdens kvalitet och uppföljningen av vårdresultaten genom att öka de terapeutiska färdigheterna. Vården utvecklas så att det ska behövas så lite tvångsåtgärder som möjligt. Dessutom förbättras verksamhetens mätmetoder och uppföljningssystem.
Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus fungerar effektivt och ekonomiskt och ser samtidigt till att utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Kostnaderna täcks med intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten.
Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken
2018 utfall |
årsv. | 2019 uppskattning |
årsv. | 2020 uppskattning |
årsv. | |
Omkostnadsanslag | 381 | 5 | 547 | 1 | 483 | 1 |
Företagsekonomiska prestationer | 58 826 | 821 | 61 021 | 838 | 62 000 | 838 |
Utomstående finansiering sammanlagt | 488 | 9 | 326 | 7 | 293 | 7 |
Sammanlagt | 59 695 | 835 | 61 894 | 846 | 62 776 | 846 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 59 695 | 61 894 | 62 776 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 59 314 | 61 347 | 62 293 |
Nettoutgifter | 381 | 547 | 483 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 509 | ||
— överförts till följande år | 550 |
Utvecklingen av sinnessjukhusens produktivitet (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverken)
2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 uppskattning |
|
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus | 195,42 | 193,96 | 187,82 |
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus | 110,12 | 105,58 | 105,60 |
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus | 176,24 | 173,24 | 173,24 |
Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)
2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 uppskattning |
|
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus | 351,71 | 368,78 | 385,16 |
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus | 819,29 | 857,66 | 857,76 |
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus | 381,01 | 393,73 | 393,73 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— intäkter av försäljningen av prestationer | 57 827 | 60 454 | 61 332 |
— övriga intäkter | 1 487 | 893 | 961 |
Intäkter sammanlagt | 59 314 | 61 347 | 62 293 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 59 447 | 61 629 | 62 506 |
— andel av samkostnader | 248 | 265 | 270 |
Kostnader sammanlagt | 59 695 | 61 894 | 62 776 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -381 | -547 | -483 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 99 | 99 | 99 |
Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer
2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 uppskattning |
|
Vårddygn för vårdpatienter (vuxenavd.) | 145 455 | 145 017 | 141 914 |
Sinnesundersökningsvårddygn (vuxenavd.) | 4 358 | 4 364 | 4 362 |
Sinnesundersökningar (vuxenavd.) | 65 | 69 | 69 |
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga | 4 538 | 4 562 | 4 563 |
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga | 66 | 110 | 110 |
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga | 1 | 2 | 2 |
Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska sjukdagarna och förbättra arbetshälsoindexet. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på personal- och utbildningsplanen baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bl.a. kurser som ger psykologisk beredskap, kurser i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Fortbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -3 |
Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019) | -59 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -2 |
Sammanlagt | -64 |
2020 budget | 483 000 |
2019 budget | 547 000 |
2018 bokslut | 421 554 |