Statsbudgeten 2020
03. (31.10.01) Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 534 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
Förklaring:Trafikledsverket har till uppgift att svara för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en balanserad och hållbar utveckling inom regionerna.
Kommunikationsministeriet ställer för Trafikledsverket för 2020 följande preliminära mål för verksamhetens resultat som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln.
- — Åtgärderna inom trafikledshållningen är fördelade utifrån kundbehoven och effektiviteten
- — Trafiksystemets kvalitet och säkerhet har förbättrats
- — Trafiksystemets energieffektivitet har förbättrats
- — Hållbara transporter har gjorts mer lockande
- — Egendomsförvaltningen har blivit effektivare och mer ansvarstagande och en helhetsbild av trafikledsförmögenheten har skapats
- — Bannätsförvaltarens tjänster och verksamhetsmodeller har fortsättningsvis utvecklats och tagits i bruk enligt den tidtabell som en utvidgning av verksamhetsmiljön med många aktörer och konkurrensutsättningen av trafiken förutsätter.
- — Utvecklingen av den infra som automatiserade transporter förutsätter har påbörjats i samarbete med aktörer i branschen.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 73 516 | 47 945 | 48 984 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 1 282 | 400 | 450 |
Nettoutgifter | 72 234 | 47 545 | 48 534 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 12 006 | ||
— överförts till följande år | 13 321 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Ersättande av konsulttjänster med egna arbetsinsatser (överföring från moment 31.10.20) | 400 |
Överföring från moment 31.01.21 | 270 |
Lönejusteringar | -110 |
Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019) | -300 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -15 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -176 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 817 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 202 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -99 |
Sammanlagt | 989 |
2020 budget | 48 534 000 |
2019 budget | 47 545 000 |
2018 bokslut | 73 549 000 |