Statsbudgeten 2020
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 211 000 euro.
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är ett kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag.
Celia producerar ca 1 300 nya skönlitteratur-, facklitteratur- och lärobokstitlar. Celia producerar i enlighet med produktionspolitiken läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven.
Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar. Webblånens andel av alla lån ökar. Servicen är avgiftsfri för kunden. I sakkunnigverksamheten ligger fokus på att främja tillgänglig publicering.
För genomförandet av de samhälleliga effektmålen ska biblioteket för synskadade
- — förebygga ojämlikhet och stödja lika möjligheter till läsande och lärande
- — öka tillgången till Celias tjänster för nya kunder i enlighet med modellen för samarbete mellan Celia, de allmänna biblioteken och läroanstalterna
- — svara på barnens och de ungas ökade efterfrågan på och användning av material genom att utarbeta en servicestrategi för barn och unga.
Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för biblioteket för synskadade:
- — Tillgången till skriftligt material för personer med läshinder förbättras genom produktion av mångsidiga rådgivnings- och sakkunnigtjänster samt genom stärkt samarbete mellan förläggare, innehållsproducenter, läroanstalter och sammanslutningar.
- — Partnerskapen med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och organisationerna stärks för att hänvisa kunder till Celias nättjänster och lån av cd-skivor.
- — I samband med att politiken för samlingarna ses över sammanförs produktionspolitiken för skönlitterära verk, faktalitterära verk och läromedel samtidigt som andra aktörers tillgängliga publikationer och åtkomsten till dem beaktas.
Nyckeltal för resultatet | 2017 utfall |
2018 utfall |
2019 mål/uppskattning |
2020 mål/uppskattning |
Skriftliga informations- och kulturresurser för personer med läshinder | ||||
— Celias bokproduktion, antal nya titlar | 1 390 | 1 434 | 1 300 | 1300 |
— Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal | 34 | 28 | 30 | 40 |
Tillgången till bibliotekstjänster för personer med läshinder | ||||
---|---|---|---|---|
— Barn och unga som regelbundet använder Celias tjänster | 1 747 | 8 927 | 10 000 | 11 000 |
Funktionell effektivitet | ||||
— Kunder som omfattas av tjänsterna | 39 000 | 45 567 | 52 000 | 55 000 |
— Antal leveranser av läroböcker | 13 885 | 45 938 | 52 000 | 57 000 |
Användning av elektroniska tjänster | ||||
— Antal personer som använder de elektroniska tjänsterna | 13 895 | 31 340 | 36 000 | 42 000 |
—Webblånens andel av den totala låneverksamheten, % | 48 | 60 | 68 | 73 |
Hantering av mänskliga resurser | ||||
— Årsverken | 42,6 | 42 | 43 | 45 |
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,12 | 3,31 | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 5 214 | 5 309 | 5 241 |
Bruttoinkomster | 98 | 110 | 30 |
Nettoutgifter | 5 116 | 5 199 | 5 211 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 094 | ||
— överförts till följande år | 867 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Anskaffning av cd-bränningsrobotar för distribution av cd-skivor | -100 |
Förnyande av nätdistributionen för synskadade | 20 |
Främjande av tillgängligheten | 75 |
Lönejusteringar | -5 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -12 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -8 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 37 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 9 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -4 |
Sammanlagt | 12 |
2020 budget | 5 211 000 |
2019 budget | 5 199 000 |
2018 bokslut | 4 889 000 |