Statsbudgeten 2020
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 63 769 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till utveckling och produktion av läromedel
2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning
3) till ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten
8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte
10) till ett belopp av högst 14 676 700 euro till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter
11) till ett belopp av högst 1 942 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, för multilateralt och bilateralt samarbete, för att göra högskoleutbildningen känd och för stipendier som främjar internationaliseringen inom högskoleutbildningen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan.
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.
Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.
Kvantitativa mål (st.)
| Mål/uppgift | Mått | Måttenhet | 2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 mål |
| Internationella program för mobilitet och samarbete | Finansierad mobilitet | St. | 30 367 | 30 000 | 32 000 |
| Studieinfo är en nationell tjänsteportal för utbildning | Antal användare av tjänsten Studieinfo | Antal | 8 500 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Sökande till utbildningar efter den grundläggande utbildningen, till högskolor och till vuxenutbildningar | Antal sökande | Antal | 295 000 | 295 000 | 295 000 |
| Påvisande av kunnande | Utbildningsförvaltningens examina | Antal | 251 | 400 | 400 |
| Språkexamina inom statsförvaltningen | Antal | 1 196 | 1 000 | 1 000 | |
| Allmänna språkexamina | Antal | 8 819 | 9 500 | 9 500 | |
| Examen för auktoriserade translatorer (personer som avlagt examen) | Antal | 66 | 100 | 100 | |
| Beviljats rätt att vara verksam som auktoriserad translator | Antal | 37 | 50 | 50 | |
| Erkännande av examina (totalt antal) | Antal | 845 | 850 | 850 | |
| Omfattning av den avgiftsbelagda publikationsverksamheten | Sålda publikationer och läromedel | St. | 61 815 | 60 000 | 60 000 |
| Stödjande av de utbildningspolitiska målen samt resultaten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet | Kursdeltagardagar inom den avgiftsbelagda verksamheten | St. | 6 273 | 8 000 | 10 000 |
| Mål/uppgift | Mått | Måttenhet | 2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 utfall |
| Behandlingstid för beslut | Erkännande av examen | Månad/beslut | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
| Kundtillfredsställelse | Internationell programverksamhet (vart tredje år) | 1—100 | 92 | - | - |
| Avgiftsbelagd utbildning | 1—5 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | |
| Sökandes respons på Studieinfo | 4—10 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
- — Utbildningsstyrelsens verksamhet och styrning baserar sig på ett tydligt, kundorienterat och flexibelt verksamhetssätt som utnyttjar de digitala möjligheterna. Inom verksamheten tar man i bruk digitala tjänster och tillämpar försöksverksamhet, utvecklar ledarskapet och verksamhetssätten samt lättar upp förvaltningen.
- — Vid Studentexamensnämndens kansli och Nationella centret för utbildningsutvärdering inleddes verksamheten som en del av Utbildningsstyrelsen den 1 januari 2018 och etableras i enlighet med målen för reformen, så att verksamhetens samhällseffekter ökar och verksamheten effektiviseras. Den oberoende ställningen för både Studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering har tryggats.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| Mått | Måttenhet | 2018 utfall |
2019 mål |
2020 mål |
| Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) | Årsv. | 367 | 371 | 372 |
| Årsverken (omkostnader) | Årsv. | 335 | 331 | 326 |
| Ledarskapsindex | 1—5 | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
| Arbetstillfredsställelseindex | 1—5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Personalomsättning | % | 18,0 | 10,0 | 10,0 |
| Sjukfrånvaro | Arbetsdagar/årsv. | 7,3 | 6,0 | 6,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 111 741 | 99 775 | 102 911 |
| Bruttoinkomster | 48 399 | 39 142 | 39 142 |
| Nettoutgifter | 63 342 | 60 633 | 63 769 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 15 498 | ||
| — överförts till följande år | 20 880 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 287 | 1 350 | 1 350 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 2 465 | 2 000 | 2 000 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 178 | -650 | -650 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 52 | 68 | 68 |
| Prisstöd | 620 | 620 | 620 |
| Kostnadsmotsvarighet efterprisstöd, % | 77 | 99 | 99 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 464 | 1 500 | 2 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 465 | 1 500 | 1 800 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 | - | 200 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 111 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 571 | 570 | 500 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 978 | 900 | 900 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -407 | -330 | -400 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 58 | 63 | 56 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) upprätthållande | 490 |
| Nivåhöjning i omkostnaderna (överföring från moment 29.10.01) | 2 000 |
| Reform av informationssystemet för det kalkylerade finansieringssystemet | 623 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -106 |
| Lönejusteringar | -46 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -40 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -54 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 214 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 62 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -7 |
| Sammanlagt | 3 136 |
| 2020 budget | 63 769 000 |
| 2019 II tilläggsb. | 3 700 000 |
| 2019 I tilläggsb. | 500 000 |
| 2019 budget | 60 633 000 |
| 2018 bokslut | 68 724 000 |