Statsbudgeten 2020
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 199 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av medlemsavgifter
2) till finansiering av statistikprojekt som hänför sig till medlemskapet i EU.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten
2) inkomsterna från EU och från aktörer utanför budgeten i samprojekt.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2018 utfall |
2019 mål |
2020 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Antal offentliggöranden, st. | 556 | 558 | 540 |
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €) | 963 | 1 000 | 1 000 |
Andel offentliggöranden i rätt tid, % | 94 | 98 | 98 |
Andel felfria offentliggöranden, % | 91 | 96 | 97 |
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. | 468 | 480 | 480 |
Funktionell effektivitet | |||
Produktivitetsförändring, % | -2,8 | 0,5 | 0,5 |
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % | 71 | 72 | 72 |
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € | 103 | 103 | 101 |
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % | 122 | 100 | 100 |
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, % | 92 | 94 | 95 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
---|---|---|---|
Årsverken | 784 | 785 | 778 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 12,1 | < 10 | < 10 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,55 | 3,65 | 3,65 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 62 565 | 57 343 | 58 699 |
Bruttoinkomster | 10 435 | 8 500 | 10 500 |
Nettoutgifter | 52 130 | 48 843 | 48 199 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 11 113 | ||
— överförts till följande år | 7 155 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 7 970 | 7 500 | 8 200 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 6 522 | 7 500 | 8 200 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 448 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 122 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Genomförande av obligatoriska internationella krav | 150 |
Kommunernas ekonomiska rapportering, av engångsnatur | 244 |
Reformen av värderingssystemet för byggnader | 335 |
Social- och hälsovårds- och landskapsreformen i statistikföringen (upplösning av finansieringen) | -1 598 |
Lönejusteringar | -104 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -206 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -120 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 548 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 138 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -10 |
Nivåförändring | -21 |
Sammanlagt | -644 |
2020 budget | 48 199 000 |
2019 budget | 48 843 000 |
2018 bokslut | 48 172 000 |