Statsbudgeten 2020

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 492 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2018 utfall	2019 mål	2020 mål

Effektivitet
Skuldhantering, resultat	> 0	> 0	> 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, %	98	> 95	> 95
Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena, %	2,74	2,85	2,8
Funktionell effektivitet
Kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, %	100	> 95	> 95
Produktion och kvalitetsledning
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10	8,5	8,0	8,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar	29	18	15
Digitaliseringsgraden för skadeståndsverksamheten, %	40	75	80
Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken	251	260	253
Arbetstillfredsställelseindex (sedan 2017 arbetsplatsindex, skala 1—5)	3,7	3,8	3,8
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)	8,5	8,0	8,0
Ledarskapsindex (skala 1—5)	3,5	3,7	3,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Bruttoutgifter	31 078	30 923	33 428
Bruttoinkomster	6 741	6 241	5 936
Nettoutgifter	24 337	24 682	27 492

Poster som överförs
— överförts från föregående år	3 454
— överförts till följande år	3 526

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	6 064	5 734	5 610
— övriga intäkter	27	33	27
Intäkter sammanlagt	6 091	5 767	5 637

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	2 299	2 035	2 220
— andel av samkostnader	3 779	3 730	3 405
Kostnader sammanlagt	6 078	5 765	5 625

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	13	2	12
Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Finansiering av nya uppgifter	-200
Kommunekonomins informationstjänst, förskjutning av tidtabellen och utvidgning av innehållet	400
Kommuninformationsprogrammet	1 021
Konkurrensutsättning av betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänsterna	90
Nationellt inkomstregister, anslutning och ibruktagande (finansiering 2019)	-870
Nationellt inkomstregister, anslutning och ibruktagande (finansiering 2020)	631
Överföring av skadeslag till skadeståndssystemet och digitalisering av handläggningen av ersättningsärenden	2 000
Överföring till moment 28.20.11	-500
Planerna för utveckling av finansieringsuppdrag	1 500
Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (finansiering 2019)	-500
Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (finansiering 2020)	300
Utgifter för informationssystem för statsborgen för lån, derivat och leasingavtal (finansiering 2019)	-636
Utvecklande av hanteringen av säkerheter för lån (överföring till moment 28.01.21)	-500
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror	-67
Lönejusteringar	-31
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-41
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)	200
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)	47
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-41
Nivåförändring	7
Sammanlagt	2 810