Talousarvioesitys 2020
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 75 566 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) ja talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (813/2017) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ja talous- ja velkaneuvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007) tarkoitettujen menojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.
Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 51 000 asiaa (49 114 asiaa v. 2018 ja arvio 51 000 asiaa v. 2019). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2020 (12 päivää v. 2018 ja 11 päivää v. 2019). Oikeusaputoimistoihin v. 2018 saapuneista asioista 87 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 13 % rikosasioita. Talous- ja velkaneuvontaan arvioidaan saapuvan ___ asiaa (___ asiaa v. 2019).
Yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on noin 10 % v. 2020.
Kuluttajariitalautakuntaan arvioidaan saapuvan 6 500 asiaa (6 289 v. 2018 ja arvio 6 550 asiaa v. 2019). Tavoitteena on, että valitusten kokonaiskäsittelyaika on 9 kuukautta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusapu- ja edunvalvontapiireille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020:
Oikeusapu ja talous- ja velkaneuvonta
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
Oikeusapu | |||
---|---|---|---|
Käsitellyt asiat, kpl | 48 710 | 51 000 | 51 000 |
Oikeusapuohjaus, kpl | 6 352 | 7 000 | 7 000 |
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl | 26 302 | 24 000 | 25 000 |
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) | 133 | 130 | 130 |
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) | 416 | 436 | 431 |
Talous- ja velkaneuvonta | |||
Käsitellyt asiat, kpl | |||
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) | |||
Tuottavuus (käsitelty asia/htv) |
Yleinen edunvalvonta
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
Päämiesten määrä, kpl | 41 595 | 43 500 | 44 600 |
— edunvalvontatoimisto | 37 409 | 39 200 | 40 200 |
— edunvalvonta ostopalveluna | 4 186 | 4 300 | 4 400 |
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) | 743 | 745 | 747 |
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) | 67 | 68 | 69 |
Kuluttajariitalautakunta
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
Käsitellyt valitukset, kpl | 5 391 | 6 150 | 6 400 |
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) | 469 | 418 | 401 |
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) | 144 | 166 | 172 |
Kokonaiskäsittelyaika, kk | 13,2 | 10,9 | 9,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 68 803 | 77 391 | 80 566 |
Bruttotulot | 4 569 | 5 200 | 5 000 |
Nettomenot | 64 234 | 72 191 | 75 566 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 21 882 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 23 257 |
Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 3 331 | 3 700 | 3 600 |
— muut tuotot | 18 | - | - |
Tuotot yhteensä | 3 349 | 3 700 | 3 600 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 174 | 7 600 | 6 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 824 | -3 900 | -3 300 |
Kustannusvastaavuus, % | 54 | 49 | 52 |
Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 1 272 | 1 500 | 1 400 |
— muut tuotot | 5 | - | - |
Tuotot yhteensä | 1 277 | 1 500 | 1 400 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 688 | 1 670 | 1 670 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -411 | -170 | -270 |
Kustannusvastaavuus, % | 76 | 90 | 84 |
Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).
Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 27 400 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 80 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Edunvalvonnan henkilömäärän lisääminen (10 htv) | 600 |
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) | 13 |
Rikosasioiden käsittely (HO 2019) | 200 |
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta | 52 |
Turvapaikanhakijoiden oikeusapu (HO 2019) | 560 |
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistäminen | 440 |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu | 52 |
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) | -13 |
Ylivelkaantuminen (painopisteenä oikeusaputoimistot, ennakkoneuvonta ja talousosaaminen) (HO 2019) | 1 000 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -67 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -181 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 848 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -21 |
Palkkausten tarkistukset | -135 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 198 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -172 |
Tasomuutos | 1 |
Yhteensä | 3 375 |
2020 talousarvio | 75 566 000 |
2019 I lisätalousarvio | 80 000 |
2019 talousarvio | 72 191 000 |
2018 tilinpäätös | 65 609 000 |