Talousarvioesitys 2019
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 472 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta sekä edistää mineraalivarojen hallintaa. Tukes edistää yritysten kilpailukykyä ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:
Vaikuttavuus
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Suuronnettomuusvaarallisten yritysten riskienhallinta paranee | |||
— Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten, joissa riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla, osuus valvontakohteista kasvaa (%) | 64 | 60 | 65 |
Vaarallisimpien kemikaalien määrä vähenee | |||
— Erityistä huolta aiheuttavien aineiden määrä vähenee (%) | 30 | 30 | 30 |
Vakavasti puutteelliset tuotteet markkinoilla vähenevät | |||
— Markkinavalvonnassa vakavasti puutteellisiksi osoittautuneet tuotteet (prosenttiosuuden 5 vuoden keskiarvo) | 20 | < 19 | < 19 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Valvonta on riskiperusteista ja tehokasta | |||
— Luvat, ilmoitukset, tarkastukset, valvonnat (lkm) | 46 867 | 39 450 | 49 700 |
— Asiakastyytyväisyys (1—5) | 4 | 4 | > 4 |
— Lupa- ja ilmoitusprosessien digitalisaatioaste (%) | 15 | 15 | 35 |
Henkilötyövuosien kehitys | 259 | 268 | 274 |
---|---|---|---|
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,6 | 3,5 | 3,8 |
Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 6 965 | 6 190 | 5 979 |
Tuotot yhteensä | 6 965 | 6 190 | 5 979 |
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 3 173 | 2 784 | 2 607 |
Tuotot yhteensä | 6 965 | 6 190 | 5 979 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 026 | 3 800 | 3 635 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 931 | 2 390 | 2 344 |
Kustannukset yhteensä | 6 957 | 6 190 | 5 979 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 8 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 24 656 | 23 834 | 24 086 |
Bruttotulot | 5 000 | 4 763 | 4 614 |
Nettomenot | 19 656 | 19 071 | 19 472 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 252 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 078 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnan ohjaus (siirto momentille 30.20.01) | -35 |
Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentuminen | 120 |
Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentuminen (siirto momentilta 32.01.21) | 40 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Palkkausten tarkistukset | 491 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -88 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -120 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -70 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -45 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 127 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 7 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -14 |
Yhteensä | 401 |
2019 talousarvio | 19 472 000 |
2018 I lisätalousarvio | 147 000 |
2018 talousarvio | 19 071 000 |
2017 tilinpäätös | 19 482 000 |