Talousarvioesitys 2019
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 716 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) 15 006 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin
8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen
9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin
10) enintään 14 677 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohjaa kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa sekä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvista suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.
Määrälliset tavoitteet (kpl)
Tavoite/tehtävä | Mittari | Mittayksikkö | 2018 arvio |
2019 tavoite |
Kansainväliset liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmat | Rahoitettu liikkuvuus | Kpl | 28 000 | 30 000 |
Opintopolku on koulutuksen valtakunnallinen palveluportaali | Opintopolku palvelun käyttäjämäärät | Lkm | 7 000 000 | 7 500 000 |
Hakijamäärät perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin, korkeakouluihin ja aikuiskoulutuksiin | Koulutuksen hakijamäärät | Lkm | 360 000 | 380 000 |
Osaamisen osoittaminen | Opetushall. tutkinnot | Lkm | 400 | 400 |
Valt.hall. kielitutkinnot | Lkm | 1 000 | 1 000 | |
Yleiset kielitutk. | Lkm | 9 500 | 9 500 | |
Aukt. kääntäjän tutkinto | Lkm | 100 | 100 | |
Aukt. kääntäjän oikeuden saaneet | Lkm | 50 | 50 | |
Tutkinnon tunnustaminen | Lkm | 850 | 850 | |
Maksullisen julkaisutoiminnan laajuus | Julkaisut ja oppimateriaalit | Kpl | 60 000 | 60 000 |
Koulutuspoliittisten tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen sekä opetustoimen tuloksellisuuden tukeminen | Maksullisen toiminnan koulutettava-päivät | Kpl | 10 000 | 10 000 |
Tavoite/tehtävä | Mittari | Mittayksikkö | 2018 arvio |
2019 tavoite |
Päätösten käsittelyaika | Tutkinnon tunnustaminen | Kk | 3,5 | 3,0 |
Asiakastyytyväisyys | Kv-ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) | 1—100 | 90 | |
Maksullinen koulutus | 1—5 | 4,1 | 4,1 | |
Opintopolku | 4—10 | 8,5 | 8,5 |
- — Opetushallituksen toiminta ja talous perustuvat selkeään, asiakaslähtöiseen, muutoskykyiseen sekä digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävään toimintatapaan. Toiminnassa otetaan käyttöön digitaalisia palveluita ja hyödynnetään kokeiluja, kehitetään johtamista ja toimintatapoja sekä kevennetään hallintoa.
- — Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminta osana Opetushallitusta vakiintuu uudistuksen tavoitteiden mukaisesti niin, että toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa ja toiminta tehostuu. Sekä Ylioppilastutkintolautakunnan että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen riippumaton asema on turvattu.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Mittari | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
Henkilötyövuodet (kaikki mom. yht.; sisältää ulkomaan lehtorit) (htv) | 363 | 371 | 372 |
Henkilötyövuodet (toimintamenot) (htv) | 337 | 337 | 340 |
Johtajuusindeksi (1—5) | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
Henkilöstön lähtövaihtuvuus (%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 9,3 | 6,0 | 6,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 107 218 | 97 600 | 97 858 |
Bruttotulot | 47 713 | 39 142 | 39 142 |
Nettomenot | 59 505 | 58 458 | 58 716 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 14 798 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 498 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 308 | 1 300 | 1 300 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 946 | 2 900 | 2 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 638 | -1 600 | -1 600 |
Kustannusvastaavuus, % | 44 | 45 | 45 |
Hintatuki | 620 | 620 | 620 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 65 | 66 | 66 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 2 367 | 1 900 | 2 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 988 | 1 700 | 1 800 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 379 | 200 | 200 |
Kustannusvastaavuus, % | 119 | 111 | 111 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 3 507 | 470 | 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 194 | 930 | 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 313 | -460 | -400 |
Kustannusvastaavuus, % | 110 | 51 | 56 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Euroguidance-palvelut (siirto momentilta 32.30.01) | 80 |
Kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten laajennus koskemaan myös varhaiskasvatusta | 549 |
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 28.90.30) | 100 |
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 32.30.01) | 50 |
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -700 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -13 |
Palkkausten tarkistukset | 617 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -5 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -135 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -230 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -99 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -54 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 126 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 11 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -42 |
Tasomuutos | 8 |
Yhteensä | 258 |
2019 talousarvio | 58 716 000 |
2018 I lisätalousarvio | 10 266 000 |
2018 talousarvio | 58 458 000 |
2017 tilinpäätös | 60 205 000 |