Statsbudgeten 2018

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 137 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring:Till Lantmäteriverkets uppgifter hör

— lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, förvaltning av terrängdatabaser, flygbildstjänster samt utvecklande av terrängdatasystemet
— att skapa grundläggande geodetiska förutsättningar för lantmäteriet och användningen av geografisk information i hela landet, sörja för samanvändningen av geografisk information och att producera information som grundar sig på forskning i syfte att utveckla infrastrukturerna för fastighetsdata och geografisk information
— att sköta uppgifter som gäller registrering och informationsförvaltning, producera informationsförvaltningens sakkunnigtjänster och it-tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet i enlighet med vad jord- och skogsbruksministeriet har bestämt och vad som överenskommits i avtal.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln och i förklaringsdelen under kapitel 30.70.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

Lantmäteriverket fördjupar samarbetet kring forskning och infrastruktur med andra forskningsinstitut, högskolor och företag genom att utnyttja LYNET-sammanslutningen och andra nätverk. Verket svarar för och utvecklar forskningsstationen Metsähovi och forskningsstationen i Virolahti. Med apparaturen i forskningsstationerna förvaltas riksomfattande positionsbestämningssystem och referenssystem. I syfte att förbättra positionsbestämningens tillförlitlighet fortsätter arbetet med att modernisera forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt det permanenta nätverket för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS) under 2016—2018.

Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner

	2016 bokslut			2017 uppskattning			2018 uppskattning
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.

Fastighetsförrättningar	41 633	42 088	565	38 923	38 744	521	38 204	38 204	520
Ägoregleringsuppgifter	3 808	-	50	3 677	-	49	3 500	-	49
Inskrivningsuppgifter	17 916	17 257	252	18 452	18 590	290	18 200	18 200	286
Upprätthållande av grunddatalager	33 671	1 989	510	34 428	1 814	491	34 733	2 454	476
Informationstjänst	12 646	12 594	57	10 845	11 244	54	11 660	11 540	59
Lantmäteri och forskning, utveckling och sakkunnigtjänster inom sektorn för geografisk information	10 942	5 207	183	11 641	5 078	220	11 817	4 250	220
Produktion av it-tjänster	14 452	13 067	147	13 762	12 655	140	14 105	12 705	147
Sammanlagt	135 068	92 202	1 764	131 728	88 125	1 765	132 219	87 353	1 757

Nyckeltal för ämbetsverket

	2016 utfall	2017 mål¹⁾	2018 mål

Samhälleliga verkningar
— effektivitetsförändring i fråga om terrängdata, %	19	4	4
— täckningsindex för programmet för grundlig förbättring FDS-2021	27	35	42
— utnyttjande av datalager, ökning från föregående år, %	3	3	2
— index för välkändhet och intresse avseende forskningen		100	102
— forskningens förtroende- och anseendeindex		3,50	3,55
— VIP-undersökningens resultat/ansvarsområdets medelvärde	7,7/7,5	7,8/7,5	7,9/7,5
— ägoregleringsproduktion (Mha)	6 204	6 900	6 500

Funktionell effektivitet
— totalproduktivitet	105,5	102,0	102,0
— arbetsproduktivitet	102,1	102,0	102,0
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km²	124	134	129
Produktion och kvalitetsledning
— förrättningsproduktion, förrättningar, st.	17 992	17 900	18 500
— ägoreglering (nyskifte), st.	7	5	6
— inskrivningsavgöranden, st.	217 510	230 000	220 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km²	54 652	54 000	54 000
— grundläggande förbättring av åkeruppgifterna, km²	54 134	54 000	54 000
— höjdmodell med en rutstorlek på 2 m, km²	40 010	30 000	21 000
— tiden för styckningar, mån.	5,1	5,3	5,0
— behandlingstid för lagfarter, dagar	56	23	20
— fullständigheten i fråga om terrängdata, % (fortsatt uppdatering)	98	95	95
— kundtillfredsställelse totalt, %	89	88	88
— refererade vetenskapliga publikationer, st.	132	110	110
— utfall i fråga om avtal och planer för it-tjänster, %	103	98	98
— störningsfria e-tjänster, %	99,5	99,5	99

¹⁾ Uppdaterats enligt resultatavtalet

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2016 utfall	2017 ordinarie budget	2018 budgetprop.

Bruttoutgifter	136 668	130 645	130 490
Bruttoinkomster	92 185	85 293	87 353¹⁾
Nettoutgifter	44 483	45 352	43 137

Poster som överförs
— överförts från föregående år	35 249
— överförts till följande år	38 695

¹⁾ Inbegriper inkomster till ett belopp av sammanlagt 6 630 000 euro som motsvarar de budgeterade utgifterna för informationsförvaltningstjänster (överenskoms närmare i serviceavtalen: jord- och skogsbruksministeriet 1 100 000 euro, Landsbygdsverket 3 600 000 euro, Livsmedelssäkerhetsverket 1 480 000 euro, Naturresursinstitutet 400 000 euro och övriga ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet 50 000 euro).

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2016 utfall	2017 ordinarie budget	2018 budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	70 420	66 997	66 484
— övriga intäkter	-	-	-
Intäkter sammanlagt	70 420	66 997	66 484

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	48 051	41 224	40 908
— andel av samkostnader	29 088	25 773	25 576
Kostnader sammanlagt	77 139	66 997	66 484

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-6 719	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	91	100	100

Övriga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	2 420	2 400	2 010
— övriga intäkter	-	-	-
Intäkter sammanlagt	2 420	2 400	2 010

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	1 789	1 340	1 486
— andel av samkostnader	875	940	424
Kostnader sammanlagt	2 664	2 280	1 910

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-244	120	100
Kostnadsmotsvarighet, %	91	105	105

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23)	-520
Väg- och torrläggningsprojekt i samband med ägoregleringar (överföring till moment 30.70.40)	-1 000
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror	-15
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)	-106
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)	-16
Indexhöjning av hyror	10
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)	-23
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna	-249
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-62
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)	33
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-4
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-263
Sammanlagt	-2 215

2018 budget	43 137 000
2017 budget	45 352 000
2016 bokslut	47 929 000