Statsbudgeten 2017
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 138 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter
2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten
2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Antal offentliggöranden, st. | 556 | 550 | 545 |
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €) | 848 | 800 | 800 |
Andel offentliggöranden i rätt tid, % | 95 | 99 | 99,5 |
Andel felfria offentliggöranden, % | 93 | 97 | 97 |
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. | 185 | 235 | 260 |
Funktionell effektivitet | |||
Produktivitetsförändring, % | 5,0 | 0,5 | 0,5 |
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % | 76 | 82 | 72 |
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € | 98 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % | 115 | 100 | 100 |
Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, % | 88 | 91 | 92 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
---|---|---|---|
Årsverken vid centralen sammanlagt | 736 | 754 | 730 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 11,5 | 9,7 | 8,9 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 56 969 | 58 446 | 56 138 |
Bruttoinkomster | 9 697 | 7 900 | 9 000 |
Nettoutgifter | 47 272 | 50 546 | 47 138 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 621 | ||
— överförts till följande år | 6 705 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— intäkter av försäljningen av prestationer | 7 386 | 7 000 | 7 500 |
— övriga intäkter | 576 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 7 962 | 7 000 | 7 500 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 6 919 | 7 000 | 7 500 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 043 | - | - |
Kostnadstäckning, % | 115 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Betalningsbalansstatistik | -1 022 |
Ordförandeskapet för FN:s expertgrupp för energistatistik (överföring till moment 32.01.01) | -60 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -352 |
Löneglidningsbesparing | -258 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -436 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -247 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -58 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -534 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -274 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -367 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -6 |
Nivåförändring | 209 |
Sammanlagt | -3 408 |
2017 budget | 47 138 000 |
2016 II tilläggsb. | -367 000 |
2016 budget | 50 546 000 |
2015 bokslut | 50 356 000 |