Statsbudgeten 2016
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 816 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna
2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande utbildning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-skolan samt understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare
3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
Förklaring:Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. Den statliga specialskolan för allmänbildande utbildning (Valteri-skolan) utvecklas. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.
Antal elever
| 2013 utfall |
2014 utfall |
2015 uppskattning |
2016 mål |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 814 | 803 | 840 | 815 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 683 | 696 | 705 | 689 |
| Den statliga specialskolan för allmänbildande utbildning (Valteri-skolan) | 454 | 401 | 403 | 383 |
| Europaskolorna (finländska elever) | 606 | 598 | 620 | 620 |
| Grundläggande utbildning vid skolhem | 141 | 120 | 128 | 120 |
| Europeiska skolan i Helsingfors | 267 | 276 | 270 | 283 |
| Sammanlagt | 2 965 | 2 894 | 2 966 | 2 910 |
Nyckeltal för Valteri-skolans handledningsverksamheten
| 2013 utfall |
2014 utfall |
2015 uppskattning |
2016 mål |
|
| Handledningsverksamhet på fältet | ||||
| — handledningsbesök | 1 108 | 1 505 | 1 535 | 1 569 |
| — elever | 918 | 842 | 798 | 802 |
| Tillfällig undervisning och rehabilitering | ||||
|---|---|---|---|---|
| — Stödperioddagar | 3 258 | 3 830 | 3 653 | 3 679 |
| — Stödperiodernas elever | 445 | 443 | 445 | 449 |
Årsverken
| 2013 utfall |
2014 utfall |
2015 uppskattning |
2016 mål |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 75,6 | 76,2 | 76 | 76 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 81,1 | 82,7 | 81 | 81 |
| Den statliga specialskolan för allmänbildande utbildning (Valteri-skolan) | 616,3 | 614,9 | 610 | 608 |
| EU:s Europaskolor | 33 | 32 | 32 | 32 |
| Europeiska skolan i Helsingfors | 59,8 | 60,5 | 61 | 61 |
| Sammanlagt | 865,8 | 866,3 | 860 | 858 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Språkskolor | 3 705 000 |
| Valteri-skolan | 34 317 000 |
| Grundläggande utbildning vid skolhem | 1 592 000 |
| EU:s Europaskolor | 1 700 000 |
| Europeiska skolan i Helsingfors | 2 502 000 |
| Sammanlagt | 43 816 000 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 67 539 | 66 754 | 64 816 |
| Bruttoinkomster | 21 199 | 20 000 | 21 000 |
| Nettoutgifter | 46 340 | 46 754 | 43 816 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 13 067 | ||
| — överförts till följande år | 17 251 |
Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 136 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) | 7 |
| Avslutande av hyrande av temporära lokaler för Onerva Mäen koulu | -820 |
| Avslutande av tilläggshyran för Suomalais-venäläinen koulu | -50 |
| Bortfall av engångsutgift för Onerva Mäen koulu | -1 250 |
| Justering av tilläggshyran för Onerva Mäen koulu | 750 |
| Tryggande av Utbildningsstyrelsens omkostnader (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) | 525 |
| Upphörande av tilläggshyresfullmakten för Onerva Mäen koulu | -190 |
| Upphörande av tilläggshyresfullmakten i samband med renoveringen av Suomalais-venäläinen koulu | -400 |
| Övergång till elektronisk studentexamen (överföring till moment 29.10.02) | -100 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -44 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -1 220 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 77 |
| Löneglidningsinbesparing | -192 |
| Lönejusteringar | 271 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -227 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -59 |
| Nivåförändring | -16 |
| Sammanlagt | -2 938 |
| 2016 budget | 43 816 000 |
| 2015 I tilläggsb. | — |
| 2015 budget | 46 754 000 |
| 2014 bokslut | 50 524 000 |