Statsbudgeten 2016
63. Forststyrelsen
Forsstyrelsens grundkapital kan minskas med 0,5 miljoner euro.
I sin affärsverksamhet beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen (1378/2004).
Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.
Forststyrelsen kan 2016 understödja Finlands Skogsstiftelse med högst 0,2 miljoner euro.
Forststyrelsens investeringar får år 2016 medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2016 ingå förbindelser om investeringar som under följande år får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro.
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) till ett belopp av högst 80 miljoner euro.
Forststyrelsen får för lån som upptagits av dotterbolag i aktiebolagsform som hör till samma affärsverkskoncern som Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet till ett värde av högst 20 miljoner euro.
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens verksamhet till utomstående till ett värde av högst 2,5 miljoner euro.
Förklaring:
Enligt bokslutet för 2014 uppgick grundkapitalet den 31 december 2014 till 2 525,7 miljoner euro. Under 2015 beräknas det minska med 16,06 miljoner euro, bl.a. på grund av återbetalningen av kapital till ett belopp av 15 miljoner euro, och i slutet av 2015 vara 2 509,6 miljoner euro. Det föreslås att Forststyrelsens grundkapital 2016 minskas med 0,5 miljoner euro. Grundkapitalet minskar med 0,2 miljoner euro som nettoeffekt av överföringar av besittningsrätter, arv som tillfallit staten och andra motsvarande ändringar. Dessutom föreslås det att affärsverksamhetens tillgångar förs över till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna som nettoeffekt av ändringar i markanvändningen till ett värde av 0,3 miljoner euro.
Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom områdena skogsbruk och annan användning av naturresurser. Affärsverksamheten bedrivs inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som regleras i lagen om Forststyrelsen (den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen, renhushållningen, samekulturen och främjandet av sysselsättningen). Forststyrelsen ger andra företag likvärdiga affärsmöjligheter genom en aktiv projektutveckling och en konkurrensbaserad arrendering av områden.
Skogsmarkens areal inom Forststyrelsens affärsverksamhet uppgick i slutet av 2014 till 3 610 000 ha, varav ca 541 000 ha omfattades av användningsbegräsningar till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. På 264 000 ha utfördes inga avverkningar eller enbart plockhuggning och 277 000 ha var i begränsad användning. Detta innebär att 15 % av skogsmarkens areal (med 19,8 % av trädbeståndet) omfattas av användningsbegränsningar av olika grad. Nivån på de totala satsningar som beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna föranleder var i slutet av 2014 ca 55 miljoner euro. År 2016 beaktas de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt samma principer som 2014. Närmare beslut om saken fattas i samband med jord- och skogsbruksministeriets beslut om målen för Forststyrelsen affärsverksamhet för 2016.
Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2016 som godkänts av riksdagen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2016 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 120,2 miljoner euro och för affärsverksamhetskoncernen 120,4 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,8 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2017 uppgår målet för intäktsföringen till 120,0 miljoner euro. För att uppnå intäktsmålet fortsätter Forststyrelsen försäljningen av mark som är oändamålsenlig med tanke på statens verksamhet och ekonomi och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2016.
Det preliminära målet för affärsverksamhetens omsättning är 348,0 miljoner euro, medan målet för affärsverksamhetskoncernen är 356,7 miljoner euro.
Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 16,0 miljoner euro. I samband med investeringarna görs det dessutom förberedelser för en omorganisering av affärsverksamheten med marktäktsprodukter. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens och forskningens behov, konstruktioner för vägar och vidkraftsparker samt jord- och vattenbyggnadsprojekt. Avsikten är att områden till ett värde av ca 3,4 miljoner euro ska förvärvas för försvarsmaktens behov.
Den beräknade omsättningen år 2016 i Forststyrelsens dotterbolag är med beaktande av koncernens interna poster 8,0 miljoner euro och rörelsevinsten 0,5 miljoner euro.
Enligt den preliminära planen kan Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet för sina dotterbolags lån på 20,0 miljoner euro. Forststyrelsen kan även bli tvungen att ställa säkerheter till utomstående i sin affärsverksamhet, t.ex. bankgarantier till kommuner för uppfyllande av olika förpliktelser.
Den lagstiftning som gäller Forststyrelsen revideras så att den motsvarar EU:s krav. Avsikten är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 1 april 2016. De ändringar som revideringen förutsätter i budgetpropositionen för 2016 beaktas i en kompletterande budgetproposition.
Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet
| 2014 utfall | 2015 prognos | 2016 budgetprop. | ||||
| Affärsverk | Koncern | Affärsverk | Koncern | Affärsverk | Koncern | |
| Omsättning, mn € | 343,2 | 355,0 | 345,1 | 355,1 | 348,0 | 356,7 |
| — förändring, % | -1 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Driftsbidrag, % | 39 | 35 | 38 | 37 | 37 | 37 |
| Rörelsevinst/förlust, mn € | 128,1 | 125,1 | 128,9 | 127,3 | 127,4 | 127,9 |
| Räkenskapsperiodens resultat, mn € | 116,7 | 116,9 | 121,0 | 119,1 | 120,2 | 120,4 |
| — % av omsättningen | 34 | 33 | 35 | 34 | 35 | 34 |
| — % av grundkapitalet | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| Intäktsföring i statsbudgeten, mn € | 130,01) | 110,01) | 120,02) | |||
| Avkastning på investerat kapital, %3) | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Investeringar, % av omsättningen | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Soliditet, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Balansomslutning, mn € | 2 687 | 2 693 | 2 689 | 2 693 | 2 691 | 2 695 |
| Antal anställda i genomsnitt (årsv.) | 979 | 1 098 | 908 | 1 027 | 843 | 1 007 |
1) Intäktsföring som statsrådet fastställt. Utöver intäktsföringen 2015 (110 mn euro) gjorde Forststyrelsen en återbetalning av kapital till ett belopp av 15 miljoner euro.
2) Uppskattning av intäktsföringen i budgetpropositionen för 2016 (mom. 13.05.01) på basis av verksamheten 2015.
3) Avkastningsprocenten på investerat kapital inbegriper dividender från dotterbolagen.
Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)
| 2014 utfall |
2015 prognos |
2016 budgetprop. |
|
| Intäktsföring av affärsverkets inkomster under inkomstmoment | |||
| 13.05.01 Intäktsföring av vinst | 130,000 | 110,0001) | 120,000 |
| Sammanlagt | 130,000 | 110,000 | 120,000 |
| Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna | |||
| 30.63.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter | 6,387 | 6,250 | 5,754 |
| JSM:s förvaltningsområde sammanlagt | 6,387 | 6,250 | 5,754 |
| 35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter | 34,622 | 34,598 | 37,116 |
| 35.10.63 Utgifter för anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden2) | 2,000 | 2,000 | - |
| MM:s förvaltningsområde sammanlagt | 36,622 | 36,598 | 37,116 |
| Sammanlagt (JSM och MM) | 43,009 | 42,848 | 42,870 |
1) Utöver intäktsföringen 2015 (110 miljoner euro) gjorde Forststyrelsen en återbetalning av kapital till ett belopp av 15 miljoner euro.
2) Forststyrelsens andel.
Service- och verksamhetsmålen vad gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och finansieringen av dem presenteras närmare inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde under moment 30.63.50 och inom miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.
Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1 000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)
| 2014 utfall |
2015 prognos |
2016 budgetprop. |
|
| Finansiering1) | |||
| Jord- och skogsbruksministeriet (30.63.50) | 7 297 | 6 331 | 5 754 |
| Miljöministeriet (35.10.52) | 35 499 | 36 286 | 37 116 |
| Miljöministeriet (35.10.63) | 992 | 1 000 | - |
| Miljöministeriet (35.10.22) | 157 | 187 | 150 |
| Finansiering från andra ministerier | 2 501 | 659 | 500 |
| Övrig statlig budgetfinansiering | 798 | 771 | 750 |
| Finansiering från Europeiska unionen | 4 792 | 1 552 | 2 000 |
| Utgifter som betalats genom inkomstfinansiering | 10 169 | 11 174 | 10 5002) |
| Annan finansiering | 3 170 | 1 954 | 2 000 |
| Sammanlagt | 65 375 | 59 914 | 58 770 |
| Utgifter | |||
| Löneutgifter | 31 187 | 25 998 | 28 785 |
| Övriga konsumtionsutgifter | 31 682 | 31 069 | 28 985 |
| Anskaffning av jordområden | 996 | 1 000 | - |
| Övriga investeringar | 1 510 | 1 847 | 1 000 |
| Sammanlagt | 65 375 | 59 914 | 58 770 |
1) I de finansiella posterna 2014—2015 ingår även poster som överförts från tidigare år.
2) I inkomstfinansieringen har det inte beaktats att uppbörden av fiskevårdsavgifter överförs till Fortstyrelsen.
Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna
| 2014 utfall |
2015 prognos |
2016 budgetprop. |
|
| Intäkter (1 000 euro) | |||
| Avgiftsbelagd verksamhet | 10 463 | 11 336 | 10 700 |
| Andra intäkter | 4 954 | 3 348 | 2 700 |
| Intäkter sammanlagt | 15 417 | 14 684 | 13 400 |
| Kostnader (1 000 euro) | |||
| Personalkostnader | 31 187 | 25 998 | 28 785 |
| Andra kostnader | 34 391 | 31 518 | 28 765 |
| Kostnader sammanlagt | 65 578 | 57 516 | 57 770 |
| Finansiering ur statsbudgeten | 47 702 | 40 832 | 43 650 |
| Överskott/Underskott | -2 460 | -2 000 | -5001) |
| Antal anställda (årsv.) | 624 | 520 | 570 |
| — varav tjänstemän (årsv.) | 68 | 68 | 68 |
1) Inbegriper ändringen av frölagret i norra Finland, bortfallet av investeringar som täckts med inkomstfinansiering samt underskottet i den avgiftsbelagda serviceverksamheten. I förslaget har beaktats att de avskrivningar som motsvarar besittningsöverföringarna och de ackumulerade avskrivningar som hänför sig till egendom som ingick i den ingående balansen 2005 antecknas i övrigt eget kapital för de offentliga förvaltningsuppgifterna.
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 754 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.
Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:
- — medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
- — det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda strövområden och andra områden och således främja de positiva effekterna av rekreation i naturen
- — det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god
- — verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt nya samarbetsmodeller för viltvårdskoncernen och aktörerna inom fiskerinäringssektorn utvecklas
- — förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs.
Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 600 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 4 900 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro.
Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
| 2014 utfall |
2015 prognos |
2016 budgetprop. |
|
| Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum | 3 649 300 | 3 647 000 | 3 650 000 |
| Kundbelåtenhet när det gället naturum, service i naturen och tillståndskunder (skala 1—5) | 4,04 | 4,05 | 4,04 |
| Jakttillstånd (st.) | 50 100 | 50 000 | 50 000 |
| Fisketillstånd (st.) | 71 151 | 70 000 | 70 000 |
| Antal jakt- och fiskeövervakningsfall | 10 611 | 11 000 | 11 000 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Användning av naturen för rekreation | 3 714 000 |
| Vildmarksärenden | 1 590 000 |
| Övriga uppgifter | 450 000 |
| Sammanlagt | 5 754 000 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av tillägg enligt regeringsprogrammet | -500 |
| Lönejusteringar | 4 |
| Sammanlagt | -496 |
| 2016 budget | 5 754 000 |
| 2015 budget | 6 250 000 |
| 2014 bokslut | 6 387 000 |